目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

1、内设机构

综合办公室，古县职工服务中心

2、人员编制

古县总工会行政编制为3人。其中：常务副主席1人，综合办公室主任1人。

事业编制共5人。其中：所属事业单位古县职工服务中心事业编制共5人。

现有在职干部职工5人，退休人员4人，共计9人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计115.57万元、支出总计115.57万元，与2019年相比，收入总计增加9.71万元，增加9.17%，支出总计增加9.71万元，增加9.17%。主要原因是人员工资普调使工资有所上调，补发车补，省财政项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计115.57万元，其中：财政拨款收入115.57万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计94.66万元，其中：基本支出58.23万元，占比61.5%；项目支出36.43万元，占比38.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计115.57万元、支出总计115.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加9.71万元，增加9.17%，财政拨款支出总计增加9.71万元，增加9.17%。主要原因是人员工资普调使工资有所上调，补发车补， 省财政项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出94.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少11.2万元，下降10.58%。主要原因是2020年省财政资金年末结转，支出少；其中，人员经费81.34万元，占比85.93%，日常公用经费4.61万元，占比4.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出94.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.77万元，占89.55%；社会保障和就业（类）支出5.26万元，占5.57%；住房保障（类）支出4.44万元，占4.69%；其他（类）支出0.19万元，占0.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算109.24万元，支出决算94.66万元，完成年初预算的86.65%。其中：⑴一般公共服务支出年初预算98.20万元，支出决算84.77万元，完成年初预算的86.32%，用于人员支出、日常公用支出和项目支出。较2019年决算减少10.13万元，下降10.67%，主要原因2020年省财政资金年末结转，支出少。⑵社会保障和就业支出年初预算6.81万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的77.24%，较2019年决算减少1.4万元，，下降21.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2019年退休一人。⑶住房保障支出年初预算4.22万元，支出4.44万元，完成年初预算的105.21%，较2019年决算增加0.64万元，上升16.84%，主要原因是2020年工资普调使住房公积金有所上调。⑷其他支出0元，支出决算0.19万元，较2019年决算减少了0.31万元，主要原因是2020年度目标考核责任奖金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出58.23万元，其中：人员经费53.62万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费4.61万元，主要包括日常公用经费、工会经费、福利费和其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%，比2019年增加0.01万元，增长4.5%，主要原因是：单位上级检查工作项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费年初预算0.22万元，2019年决算支出0.21万元；比2019年增加0.01万元，增长4.5%，主要原因是：单位上级检查工作项目增加；2020年度“三公”经费支出决算0.22万元，完成预算的100%，比2019年增加0.01万元，增长4.5%，主要原因是：单位上级检查工作项目增加，

公务接待的7批次及45人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出4.61万元，比2019年减少0.65万元，降低14.1%。主要原因是人员减少，2019年退休一人。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的68.62%。

组织对“县级专项困难帮扶资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看：帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、慰问职工等。通过帮扶中心提供生活帮扶及医疗救助，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮助；评价结果：项目的实施效果较好，进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

县级专项困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常生活救助；二是开展两节送温暖、送清凉活动、三是受救助的职工；发现的主要问题及原因：一是开展送温暖、送清凉活动一般都是发放困难补助、慰问金等；二是没有彻底解决困难职工的实际问题；三是下基层少与职工交流少；下一步改进措施：一是帮扶的方式和内容有待进一步提升；二是通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。三是定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1 ：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

古县总工会

2021年8月27日

古县总工会.XLS

2020年古县总工会部门决算公开内容.pdf