目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

（一）向下级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

（二） 负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

（三） 围绕县委的中心工作开展调查研究，综合全县各项工作情况，编发机关内部刊物，为县委决策提供参考依据和预案。

（四） 收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

（五） 督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。

（六） 组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协，负责安排中央、省、市及其他省市县领导和各有关单位在古县的公务活动及有关事项。

（七） 负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、 制发和处理，受理县委的请示、报告。

（八） 负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡（镇）党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

（九） 负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。

（十） 贯彻落实中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（十一） 贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十二） 承担县委交办的其他工作。

二、机构及人员编制情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室6个，包括综合股、文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室、机要保密室，下设事业单位2个，包括县委信息化中心、县委值班室。

县委办行政编制为13人。其中：主任1名，副主任3名；事业编制共14人。其中：副科级领导岗位1人。现有人员23人，其中：行政人员9人，事业人员13人，工勤1人，退休人员10人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计339.31万元、支出总计339.31万元。与2019年相比，收入总计增加了32.93万元，增加了10.7%，支出总计增加32.93万元，增加了10.7%。主要原因是相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计339.31万元，其中：财政拨款收入339.31万元，占比100%；

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计339.31万元，其中：基本支出250.49万元，占比73.8%；项目支出88.8万元，占比26.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计339.31万元、支出总计339.31万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加32.93万元，增加10.7%，财政拨款支出总计增加32.93万元，增加10.7%。主要原因是相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出339.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加32.92万元，增加10.7%。主要原因是相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。其中，人员经费232.66万元，占比68.57%，日常公用经费106.63万元，占比31.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出339.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.24万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出27.42万元，占8.1%；住房保障（类）支出20.16万元，占6%；其他支出2.47万元，占0.7%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算273.22万元，支出决算339.3万元，完成年初预算的124.19%。其中：一般公共服务支出年初预算227.27万元，支出决算289.24万元完成年初预算的127.27%，用于人员经费、劳务派遣人员工资及保险支出、日常业务费支出以及疫情防控等项目资金,比2019年决算增加40.84万元，增加的主要原因：相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。社会保障和就业（类）支出年初预算27.02万元，支出决算27.42万元完成年初预算的101.38%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2019年决算相比增加6.95万元，增加的主要原因是：保险基数的提高及新增人员保险的增加。住房保障支出年初预算18.9万元，支出决算20.16万元，完成年初预算的106.67%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与2019年决算相比增加2.06万元，增加的主要原因：住房公积金基数的提高及新增人员的住房公积金增加。其他支出年初0万元，支出决算2.47万元，用于发放目标责任考核奖,增加的主要原因是用于发放2019年目标责任考核奖

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出250.49万元，其中：人员经费232.66万元，主要包括在职人员工资奖金取暖费支出、住房公积金补贴支出、养老保险缴费支出、退休人员取暖费支出；公用经费20.30万元，主要包括公务员车补、工会经费福利费支出及为保障单位正常运转所需的日常办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0.1万元，下降0%，主要原因是：接待任务直属机关事务服务中心负责。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020年“三公”经费预算0.8万元。其中公务接待费0.8万元，2020年决算0万元，比预算减少0.8万元。主要原因：接待任务直属机关事务服务中心负责。

2、2020年“三公”经费决算0万元，2019年“三公”经费决算，其中公务接待费0.1万元，比2019年决算减少0.1万元，主要原因是：接待任务直属机关事务服务中心负责。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出20.30万元，比2019年增加0.3万元，增长1.5%。主要原因是：人员增加相应的经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公室占用政务大楼二楼、十楼办公室共9间。

3.其他国有资产占有使用情况：通用、专用、家具用具39.46万元。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的业务费、劳务派遣人员经费、疫情防控项目资金3个专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金86.34万元，占一般公共预算项目支出总额的97.23%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为40.7万元，执行数为40.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以合理的资金投入，引入专业的劳务派遣人员，完成单位的辅助性工作；下一步改进措施：一是加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达95%以上。二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为36.44万元，执行数为36.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成各项业务活动，合理合规的完成各项支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

疫情防控绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件一：2020年部门决算公开报表

附件二：2020年绩效自评表

附件三：2020年绩效评价报告

中共古县县委办公室

2021年8月26日

古县县委办公室.XLS

2020年中共古县县委办公室部门决算公开内容..pdf