目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作,负责事业单位工资基金管理，编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法，完善劳动人事争议调解仲裁机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

人力资源和社会保障局设7个内设机构：

办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股（挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、就业股

设下列派出机构：七个乡镇劳动保障所

古县人力资源和社会保障局机关行政编制为10名，行政工勤编制2名，七个乡镇劳动保障所事业编制20名。截止2020年12月31日底，行政实有人数11名，乡镇劳动保障所事业实有人数9名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1146.38万元、支出总计1146.38万元。与2019年相比，收入总计增加了256.05万元，上调22.34%，支出总计增加256.05万元，上调22.34%。主要原因是人员基本工资、公积金调整及扶贫资金、创业担保贷款贴息资金、就业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1146.38万元，其中：财政拨款收入850.47万元，占比74.19%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入295.91万元，占比25.81%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1146.38万元，其中：基本支出246.92万元，占比21.54%；项目支出899.46万元，占比78.46%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计850.47万元、支出总计850.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少39.86万元，下降4.69%，财政拨款支出总计减少39.86万元，下降4.69%。主要原因是上年财政拨款收入支出里包含了结转的2019年就业补助专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出850.47万元，占本年支出合计的74.19%。与2019年相比，财政拨款支出减少39.86万元，下降5.69%。主要原因是2020年人员减少以及上年就业专项结转资金减少。其中，人员经费508.93万元，占比59.84%，日常公用经费24.41万元，占比2.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出850.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出742.76万元，占87.34%；农林水（类）支出84.34万元，占9.92%；住房保障（类）支出19.62万元，占2.31%；、其他（类）支出3.74万元，占0.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算636.38万元，支出决算850.47万元，完成年初预算的133.64%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算612.75万元，支出决算742.76万元，完成年初预算的121.22%，用于人员工资福利支出、办公经费支出以及就业公益性岗位及其他就业补助支出。较2019年决算减少100.99万元，下降13.6%，主要原因在职人员的减少以及公益性岗位及其他就业补助支出减少。

农林水（类）支出年初预算为3.5万元，支出决算84.34万元，完成年初预算的240.97%，用于创业担保贷款贴息及精准扶贫的贫困劳动力的一次性交通补贴支出。较2019年决算增加63.07万元，提高74.78%，主要原因是2020年创业担保贷款贴息资金增加以及贫困劳动力一次性交通补贴支出增加。

住房保障（类）支出年初预算20.13万元，决算19.62万元，完成年初预算的97.47%，用于在职人员住房公积金19.62万元，较2019年决算增加0.31万元，增长1.58%，主要原因

人员公积金调增。

其他支出年初预算0元，决算3.74万元。用于在职人员2019年目标责任考核奖，较2019年决算减少2.26万元，减少60.43%，主要原因人员减少，目标责任考核奖励资金根据县考核组考核结果计算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出246.92万元，其中：人员经费222.51万元，主要包括工资福利支出217.48万元，对个人及家庭补助5.03万元；公用经费24.41万元，主要包括办公经费5.96万元、劳务费0.42万元、工会费2.91万元、福利费4.83万元、其他交通费10.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0.22万元，完成预算的83.34%，比2019年减少0.03万元，下降88%，主要原因是：节约招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位的三公经费财政拨款决算0.22万元，其中公务接待费0.22万元，比上年减少0.03万元，主要原因是节约招待开支；公务接待费主要用于上级单位及兄弟单位的督查和检查工作，批次4次，人次22人。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出24.41万元，比2019年减少0.16万元，降低0.66%。主要原因是：因人员减少，工会福利费及业务费相应的减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度上级专款就业专项资金和创业担保贷款贴息2个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金共411.31万元，其中就业专项资金406.79万元，创业担保贷款贴息4.52万元，占一般公共预算项目支出总额的68.15%。2020年度县级财政预算安排的统筹扶贫资金（建档立卡农村贫困劳动力转移就业发放一次性求职补贴资金和扶贫车间稳岗补贴）2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金共79.82万元，占一般公共预算项目支出总额的13.23%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为406.79万元，执行数406.79万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年初就业目标任务，公益性岗位补贴及社会保险补贴、就业见习补贴等资金补贴及时拨付到位。群众满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：一是对于补助资金的申报及申领不规范；二是资金申请繁琐，年初资金下达的资金不足全年，导致补助资金延迟到补贴人和企业手中。下一步改进措施：一是加强资金管理，并对申请补助的流程进一步规范，简便为群众服务；二是资金的使用范围必须合理合法合规，在审批加强审批程序。

2.创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为3.5万元（县级配套资金），执行数为4.52万元（上级资金和县级配套），完成预算的129.14%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2020年度创业担保贷款贴息资金并及时拨付到位。贷款企业个体户满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：一是对于补助资金的申报及申领不规范；二是资金申请繁琐，由银行代办的申请业务繁琐导致资金的拨付滞后。下一步改进措施：一是加强资金管理，并对申请补助的流程进一步规范，简便为群众服务；二是资金的使用范围必须合理合法合规，在审批时严格管理，三是和配合贷款银行积极沟通，简化流程，及时拨付到位。

3.建档立卡农村贫困劳动力转移就业发放一次性求职补贴资金项目绩效自评综述：根据省、市文件精神，针对建档立卡农村贫困劳动力发放求职补贴（含交通补贴）项目自评得分为98分。全年预算数为68.58万元，执行数为68.58万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2020年度建档立卡农村贫困劳动力求职补贴（含交通补贴）的发放。发现的主要问题及原因：对发放外省务工的贫困劳动力交通补贴时涉及省外银行较多，提供者未能提供完全的银行卡信息，导致资金拨付出现银行退回等问题。下一步改进措施：根据贫困户情况尽量提供本省、本地的社会保障卡，未能提供的及时提供同本人相关人员的信息证明及银行卡证明，进行拨付。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

1.就业专项资金项目绩效评价结果为优：圆满完成公益性岗位人员补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、扶贫车间一次性吸纳就业补助补贴级其他就业补贴，享受各类就业补贴群众及企业满意度达到95%。

2.创业担保贷款贴息项目绩效评价结果为优：圆满完成创业者个人及企业贷款贴息资金补贴。享受到创业担保贷款贴息的个人及企业满意度达到95%。

3.建档立卡农村贫困劳动力转移就业发放一次性求职补贴资金项目绩效评价结果为优：圆满完成工作任务并资金及时发放到位。群众满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

（2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据）

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1.2020年部门决算公开报表

2.就业专项资金项目绩效自评表

3.创业担保贷款项目绩效自评表

4.建档立卡农村贫困劳动力一次性就业补贴项目绩效自评表

5.就业专项资金项目绩效评价报告

6.创业担保贷款项目绩效评价报告

7.建档立卡农村贫困劳动力一次性就业补贴项目绩效评价报告

古县人力资源和社会保障局

2021年8月24日

2020年古县人力资源和社会保障局部门决算公开内容.pdf

古县人力资源和社会保障局.XLS