目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、人员编制

古县县委党校事业编制共22人。其中:管理人员5名，专业技术人员编制14名，工勤人员编制3名。   

现有在职干部职工20名，退休人员15名，共计35名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计552.55万元、支出总计552.55万元。与2019年相比，收入总计增加59.41万元，增长12%，支出总计增加59.41万元，增长12%。主要原因是增加党校改扩建项目拆迁补偿款等前期手续费用项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计547.2万元，其中：财政拨款收入547.2万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计540.66万元，其中：基本支出193.92万元，占比36%；项目支出346.74万元，占比0.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计552.55万元、支出总计552.55万元。与2019年相比，收入总计增加59.41万元，增长12%，支出总计增加59.41万元，增长12%。主要原因是增加党校改扩建项目拆迁补偿款等前期手续费用项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出540.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加52.87万元，增长10%。主要原因是2020年10月新增人员8人。其中，人员经费181.84万元，占比34%，日常公用经费12.08万元，占比2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出540.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.63万元，占2%；教育（类）支出477.66万元，占88%；社会保障和就业（类）支出39.07万元，占7%；住房保障（类）支出14.3万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算581.5万元，支出决算552.5万元，完成年初预算的95%。其中：

一般公共服务（类）年初预算0万元，支出决算9.63万元,其中农村干部学历提升工程专项补助4.28万元，上年结转和结余：5.35万元，主要用于农村干部学习提升工程学员学费。

教育（类）年初预算551.06万元，支出决算477.66万元完成年初预算的82%，用于人员经费、日常公用、遗属补助、党校改扩建项目等。较2019年决算增加31.02万元，增长7%，主要原因是增加党校改扩建项目拆迁补偿款等前期手续费用项目资金。

社会保障和就业（类）年初预算21.47万元，支出决算39.07万元完成年初预算的182%，用于在职人员保险、退休人员取暖费、退休人员一次性补贴、党校新增8人及退休人员抚恤金等。较2019年决算增加17.57万元，增长82%，主要原因党校新增8人及退休人员抚恤金。

住房保障（类）年初预算9.05万元，支出决算14.3万元完成年初预算的158%，用于党校在职人员公积金及新增8人公积金。较2019年决算增加5.25万元，增长58%，主要原因党校在职人员公积金调整及新增8人公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.92万元，其中：人员经费181.84万元，主要包括工资奖金、津贴、绩效、取暖、保险、公积金、退休费、抚恤金、遗属等；公用经费12.08万元，主要办公费、印刷费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费、其他等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0.21万元，下降100%，主要原因是因疫情防控减少外出就餐，所以三公经费没有开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020年初预算数为0.1万元，2020年决算为0万元。

主要原因是因疫情防控减少外出就餐，所以三公经费没有开支。

（2）2020年决算支出0万元，2019年决算支出0.21万元。

比2019年减少0.21万元，下降100%，主要原因是因疫情防控减少外出就餐，所以三公经费没有开支。没有因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出12.08万元，比2019年减少1.4万元，降低10%。主要原因是：因为人员减少故相应经费减少。2020年运行经费主要用于办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额37.85万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类党校改扩建一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金396.5万元，占一般公共预算项目支出总额的93%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

党校改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为396.5万元，执行数为306.24万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：一、截止2020年底，新建综合教学楼主体工程已完工；学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程同步进行中。二、预计2021年11月完成全部工程，并经验收交付使用。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善。；二是认真做好项目实施的跟踪检查工作。下一步改进措施：一是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。二是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

党校改扩建项目绩效自评综述：结合改扩建项目实施方案、绩效目标及项目建设实际完成情况的基础上，实事求是，客观科学的做出自评。对照绩效评价4大类一级指标、11类二级指标、19类三级指标认真核算并打分，综合得分91分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

为了认真作好预算支出绩效自我评价工作，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《古县全面实施预算绩效管理实施法案》（古财字〔2019〕89号）、《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字〔2019〕28号）文件要求，我校认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报以附件。

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

中共古县县委党校

2021年8月27日

2020年中共古县县委党校部门决算公开内容.pdf

古县县委党校.XLS