目    录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县教育科技局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

二、机构设置情况

内设古县教育局科技局机关、古县教育局教学研究室、古县教育局勤工俭学办公室、古县人民政府教育局督导室、古县教育局装备站、古县招生委员会办公室、古县教科局科技办。现有编制70人，实有财政供养在职人员71人，退休人员59人。

下属学校包括7个乡镇所属小学、幼儿园及古县三中1所初中。古县城镇幼儿园、古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县一中、古县职业教育中心、古县青少年校外活动中心。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1848.47万元、支出总计1848.47万元。与2019年相比，收入总计增加237.56万元，上升14.7%，支出总计增加237.56万元，上升14.7%。主要原因是增加标准化考点设备购置、科技高新技术企业奖励、支持学前教育发展上级资金等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1770.7万元，其中：财政拨款收入1758.7万元，占比99.3%；其他收入12万元，占比0.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1502.42万元，其中：基本支出1019.79万元，占比67.9%；项目支出482.63万元，占比32.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1836.47万元、支出总计1836.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加225.56万元，上升14%，财政拨款支出总计增加225.56万元，上升14%。主要原因是增加标准化考点设备购置、科技高新技术企业奖励、支持学前教育发展上级资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1490.42万元，占本年支出合计的99.2%。与2019年相比，财政拨款支出增加74.02万元，上升5.22%。主要原因是主要原因是增加标准化考点设备购置、科技高新技术企业奖励等。其中，人员经费1095.45万元，占比73.5%，日常公用经费50.32万元，占比3.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1490.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1152.4万元，占77.32%；科学技术（类）支出107.01万元，占7.18%；社会保障和就业（类）支出149.83万元，占10.05%；住房保障（类）支出77.97万元，占5.23%；其他（类）支出3.22万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3538.82万元，支出决算1490.42万元，完成年初预算的42.12%。其中：

教育支出年初预算3240.69万元，支出决算1164.4万元，完成年初预算的35.93%，用于人员经费，公用经费、学前困难幼儿资助、临时劳务派遣费、教育退养人员生活补助、教师节奖励、考试费、标准化考点设备购置、目标责任制奖励等支出。较2019年决算增加40.73万元，增长3.62%，主要原因人员增加，人员调资支出增加、标准化考点设备购置、等。

科学技术支出年初预算85.79万元，支出决算107.01万元，完成年初预算的7.18%，用于人员经费，公用经费、高新技术企业奖励、科技三区人才经费等支出。较2019年决算增加10.22万元，增长10.6%，主要原因人员调资支出增加，科技高新技术企业奖励增加。

社会保障和就业支出年初预算136.2万元，支出决算149.83万元，完成年初预算的10.05%，用于人员单位部分养老保险支出。较2019年决算增加27.01万元，增长22.13%，主要原因人员增加，养老保险增加。

住房和保障支出年初预算76.14万元，支出决算77.97万元，完成年初预算的5.23%，用于人员单位部分住房公积金。较2019年决算增加9.85万元，增长14.46%，主要原因人员增加，住房公积金增加。

其他支出年初预算0万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的0.22%，用于目标责任制考核奖励。较2019年决算减少1.78万元，减少35.6%，主要原因2020年奖励资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1019.79万元，其中：人员经费969.47万元，主要包括基本工资，津贴，绩效，社会保障缴费，住房公积金，退休人员取暖费、抚恤金等；公用经费50.32万元，主要包括办公费、印刷费等机关单位运转经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算6.5万元，支出决算2.76万元，完成预算的42.46%，比2019年减少0.56万元，下降16.87%，主要原因是：厉行节俭，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费支出为公务接待费，比2019年支出减少0.56万元，主要原因是接待人数和人次减少，并且厉行节俭，节约开支，共接待56批次，338人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出50.32万元，比2019年减少0.06万元，降低0.1%。主要原因是：我单位厉行节俭，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1074.93万元，其中：政府采购货物支出986.81万元、政府采购工程支出88.12万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是以前年度车辆，实际已经报废未下账；单价50万元（含）以上的通用设备1套，单价100万元（含）以上专用设备1套。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度专项资金类15个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3236.15万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1774.775万元，执行数为1774.775万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。2.实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。3.实施农村义务教育学生营养改善计划。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为398万元，执行数为398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.消除城镇学校大班额。2.加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。3.推进农村学校教育信息化建设。

学前教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为304万元，执行数为38万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：1.公办民办并举、多种形式扩大普惠性学前教育资源。2.深化体制机制改革。建立健全“省地（市)统筹、以县为主”的学前教育管理体制，制定公办幼儿园生均公用经费标准和普惠性民办幼儿园补助标准。3.支持地方健全幼儿资助制度，优先资助建档立卡等家庭经济困难幼儿。

中小学幼儿园教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：主要用于幼儿教师培训、中小学幼儿教师培训、乡村幼儿园教师保教能力提升培训。

高考设备升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为158.1万元，执行数为158.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.改造升级保密室及县级巡查平台.2.升级改造古县一中标准化考点监控系统

教师节奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励“三优”人员，激发教师工作积极性，营造尊师重教良好社会氛围。通过奖励优秀教师和贡献突出教师，激发教师工作积极性，鼓励更多教师学习先进、争做先进，为教师队伍素质不断提升注入正能量。

考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为55万元，执行数为29.26万元，完成预算的53.2%。项目绩效目标完成情况：安全顺利有序实施高考、中考、学业水平考试。

教师“双挂”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为26.64万元，执行数为10.38万元，完成预算的38.69%。项目绩效目标完成情况：“上挂”跟岗学习，定期组织基层学校的中青年骨干教师、学科带头人等全国优秀中小学进行跟岗锻炼，学习先进的教育理念和教学方法；“下挂”示范指导，选派城镇优秀教师到乡村学校挂职任教，起到示范引领和指导作用，带动和促进基层学校教育教学水平的提升。

原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为31.85万元，执行数为30.86万元，完成预算的96.89%。项目绩效目标完成情况：“完成原民办代课教师教龄补贴发放，保障原民办代课教师基本生活。

普惠性民办幼儿园补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为39.18万元，执行数为37.83万元，完成预算的96.65%。项目绩效目标完成情况：改善办学条件，提升幼儿园保教保育质量。减轻幼儿家庭教育支出负担，提高教师工作积极性，保证幼儿园良性运转。

退养人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为33.41万元，执行数为32.35万元，完成预算的96.87%。项目绩效目标完成情况：完成退养人员生活补助发放，保障退养人员正常生活。

培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为300万元，执行数为81.89万元，完成预算的27.3%。项目绩效目标完成情况：按照相关师训标准执行，通过寒暑期开展教师系列专题培训，提升教师专业技能和师德素养。

义务教育地方课程及教辅用书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为360万元，执行数为355.1万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：按国家课程开设要求配足配全地方课程及教辅用书。按国家标准数量配备，按国家统一渠道购买，保证各级各类学校开足开全课程。

中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为144万元，执行数为42.04万元，完成预算的29.16%。项目绩效目标完成情况：保证学生在校内完成作业，丰富学生课余生活，解决家长接送难的实际问题，解决家庭作业家庭指导完成困难多的问题。

中小学取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成非煤改电学校取暖工作，促进各级各类学校教学工作开展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算22.7万元，比2019年决算增加22.7万元，主要原因是2019年无中央彩票公益金中小学乡村教师培训项目。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2019年决算增加0万元，主要原因是中央彩票公益金中小学乡村教师培训工作计划2021年实施。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2: 2020年绩效自评价评分表

附件3: 2020年绩效评价报告

古县教育科技局

2021年8月26日

古县教育科技局.XLS

古县教育科技局2020年决算公开.pdf