目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

（七）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、 机构设置情况

1、内设机构

综合股

2、所属事业单位

下设单位有古县事业单位登记管理局、古县政务和公益机构域名服务中心

3、人员编制

中共古县县委机构编制委员会办公室行政编制为6人,

事业编制共10人。

现有在职干部职工13名，退休人员1名，共计14名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计136.95万元、支出总计136.95万元。与2019年相比，收入总计增加23.21万元，上升20.41%，支出总计增加23.21万元，上升20.41%。主要原因是我单位新增两名事业管理人员，人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计136.95万元，其中：财政拨款收入136.95万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计136.95万元，其中：基本支出124.51万元，占比90.9%；项目支出12.43万元，占比9.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计136.95万元、支出总计136.95万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加23.21万元，增加20.41%，财政拨款支出总计增加23.21万元，增加20.41%。主要原因是我单位新增两名事业管理人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出136.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加23.21万元，增加20.41%。主要原因是新增两名事业管理人员，人员经费增加。其中，人员经费111.10万元，占比81.23%，日常公用经费12.96万元，占比9.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出136.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.57万元，占82.93%；社会保障和就业（类）支出12.74万元，占9.3%；住房保障（类）支出10.63万元，占7.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算125.67万元，支出决算136.95万元，完成年初预算的108.99%。其中：一般公共服务支出年初预算103.8万元，支出决算113.57万元，完成年初预算的109.4%，用于人员工资及福利的支出、劳务派遣人员工资及保险支出、日常业务费支出。与2019年决算相比增加19.34万元，增加的主要原因是：新增人员人员经费的增加。社会保障和就业支出年初预算12.43万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的102.49%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2019年决算相比增加1.13万元，增加的主要原因是：保险基数的提高及新增人员保险的增加，住房保障支出年初预算9.4万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的113.1%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与2019年决算相比增加2.73万元，增加的主要原因：住房公积金基数的提高及新增人员的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出124.51万元，其中：人员经费111.55万元，主要包括在职人员工资奖金取暖费支出、住房公积金补贴支出、养老保险缴费支出、退休人员取暖费支出；公用经费12.96万元，主要包括公务员车补、工会经费福利费支出及为保障单位正常运转所需的日常办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0.04万元，完成预算的40%，比2019年减少0.06万元，下降60%，主要原因是：来客费用自理，回本单位报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费主要是公务接待费，2020年我单位年初预算0.1万元，支出决算0.04万元，比2020年预算减少0.06万元，减少的原因是：来客费用自理，回本单位报销，2019年我单位支出决算0.1万元，2020年决算比2019年决算减少0.06万元，主要原因：来客费用自理，回本单位报销。2020年公务接待批次1，公务接待人次9人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出12.96万元，比2019年增加0.93万元，增长7.73%。主要原因是：新增两名事业人员，工会经费和福利费的增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明  

1.车辆情况：无

2.房屋情况：占用政府大楼五层，无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况：固定资产12.18万元，其中通用设备9.48万元、家具用具2.70万元

4.单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的业务费及劳务派遣人员经费2个专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金12.43万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2.52万元，执行数为2.28万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：一是加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达95%以上。二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.17万元，执行数为10.15万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2020年圆满完成了文明创建、精准扶贫、机构改革等各项工作。  

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1. 2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2.2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件一：2020年部门决算公开报表

附件二：2020年绩效自评表

附件三：2020年绩效评价报告

中共古县县委机构编制委员会办公室

2021年8月26日

2020年中共古县县委机构编制委员会办公室部门决算公开内容.pdf

古县县委机构编制委员会办公室.XLS