目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、主要职能

办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构设置情况

局机关内设人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委、法律法规调研中心。

古县人民代表大会常务委员会办公室单位行政人员19人，事业人员5人。现有在职干部职工24名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计463.45万元、支出总计463.45万元。与2019年相比，收入总计增加51.28万元，上升12%，支出总计增加30.32万元，上升7%。主要原因是新增人大预算联网监督平台建设工程项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计463.45万元，其中：财政拨款收入402.30万元，占比87%；其他收入61.16万元，占比13%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计463.45万元，其中：基本支出359.21万元，占比76%；项目支出104.25万元，占比22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计402.3万元、支出总计402.3万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少9.87万元，下降2%，财政拨款支出总计减少30.83万元，下降7%。主要原因是死亡抚恤金等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出402.3万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，财政拨款支出减少9.87万元，下降2%。主要原因是死亡抚恤金等资金减少。其中，人员经费330.97万元，占比82%，日常公用经费31.65万元，占比18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出402.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.7万元，占77%；社会保障和就业（类）支出62.34万元，占15%；住房保障（类）支出27.84万元，占7%；其他（类）支出3.41万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算366.95万元，支出决算402.3万元，完成年初预算的110%。其中：

一般公共服务支出年初预算366.95万元，支出决算402.3万元，完成年初预算的110%，用于用于人员基本工资、津补贴、取暖费、奖金、绩效、遗属补助、日常公用经费、业务费等资金。较2019年决算增加76.91万元，增长24 %，主要原因工资普调及新增人大预算联网监督平台建设工程；社会保障和就业支出年初预算43.54万元，支出决算62.34万元，完成年初预算的143%，较2019年决算减少17.3万元，下降22 %，主要原因死亡抚恤金减少；住房保障支出年初预算26.03万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的107%，主要用于在职人员单位部分住房公积金，较2019年决算增加5.77万元，增长26%，主要原因是工资普调住房公积金增加。其他（类）支出决算支出3.41万元，主要用于目标责任制奖金，较2019年决算支出减少2.59万元，下降43%，主要原因是目标责任考核奖下发指标减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出359.21万元，其中：人员经费327.56万元，主要包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、取暖费、奖金、绩效遗属补助、抚恤金等支出；公用经费31.65万元，主要包括办公费、劳务费、其他交通费用及福利费等日常工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出无预算，本单位今年无三公经费支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，无决算支出，主要原因是疫情原因公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出无预算，本单位今年无三公经费支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，无决算支出。比2019年预算减少2万元，下降100%，主要原因是疫情原因公务接待任务减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出31.65万元，比2019年增加4.07万元，上升15%。主要原因是人员补发车补。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额45.04万元，其中：政府采购工程支出45.04万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：本单位无自有的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备68件，价值40.2万元；家具21件，价值2.61万元。我单位无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“预算预算联网平台监督中心项目工程”“人大代表经费”“劳务派遣劳务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89.15万元。占一般公共预算项目支出总额的25%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

预算联网平台监督中心项目工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为61.16万元，执行数为61.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强和改进人大预算联网审查监督、提高监督针对性和实效性的客观需要；二是实现人大与财政国库集中支付系统联网查询目标。发现的主要问题及原因：一是系统复杂；二是技术操作人员匮乏。下一步改进措施：一是对技术人员进行专业技术培训。 

人大代表经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为21.19万元，执行数为21.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了单位工作效率，为单位日常工作完成提供保障。

   劳务派遣劳务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了单位工作服务水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

预算联网平台监督中心项目绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1: 2020年部门决算公开报表

附件2: 2020年绩效自评表

附件3: 2020年绩效评价报告

古县人民代表大会常务委员会办公室

2021年8月26日

2020年古县人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开内容.pdf

古县人民代表大会常务委员会办公室.XLS