目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职能   

一、主要职责

我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。

工作宗旨

以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。

服务机制

首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制

体系建设

按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。

5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

内设机构3个股室，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属两个事业单位，分别为古县光荣院、县退役军人服务中心。 

2、机构设置情况

古县退役军人事务局行政编制为6人，事业编制6人。在职干部职工14人，其中行政公务员7人，事业人员7人。 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1038.03万元、支出总计884.39万元。与2019年相比，收入总计增加397.65万元，增加62.09%，支出总计增加410.38万元，增加86.58%。主要原因是1、2019年机构改革新成立。2、增加优抚、安置等专项资金。        二、收入决算情况说明

2020年度收入合计871.67万元，其中：财政拨款收入871.67万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计884.39万元，其中：基本支出113.74万元，占比12.86%；项目支出770.65万元，占比87.14%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1038.03万元、支出总计884.39万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加397.65万元，增加62.09%，财政拨款支出总计增加410.38万元，增加86.58%。主要原因是1、2019年机构改革新成立。2、增加优抚、安置等专项资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出824.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加350.88万元，增加74.02%，主要原因是1、2019年机构改革新成立。2、增加优抚、安置等专项资金。  其中，人员经费102.68万元，占比12.47%，日常公用经费11.06万元，占比1.33%，项目支出经费711.15万元，占比86.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出824.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出797.38万元，占96.67%；卫生健康（类）支出17.67万元，占2.14%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.85万元，占1.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算812.17万元，支出决算824.89万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算565.43万，支出决算797.38万元，完成年初预算的141.02%，用于工资、优抚对象生活补助、价格补贴、退役安置；卫生健康（类）支出年初预算198.45万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的8.90%，用于优抚对象医疗救助；住房保障支出年初预算9.91万，支出决算9.85万，完成年初预算的99.39%，用于支付在职人员住房公积金。较2019年决算增加350.88万，增加74.02%，主要原因：1、2019年机构改革新成立。2、增加优抚、安置等专项资金。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出113.74万元，其中：人员经费102.68万元，主要包括在职人员工资及保险、住房公积金，取暖等。公用经费11.06万，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                                 一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年我单位三公经费年初预算0.4万元。因疫情未支付。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我单位三公经费年初预算0.4万元。因疫情未支付。                       

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出11.06万元，比2019年增加6.98万元，增长6.98%。主要原因是：1、2019年机构改革新成立。2、2020年新增3人。                                    政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购决算。

（三）国有资产占用情况说明

一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无公务车辆。

2、房屋情况：我单位办公地点在光荣院二楼。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备 件，价值 万元，家具 件，价值  万元。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2020年度上级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的58.46%。

组织对“互联网+监管”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300.57万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“互联网+监管”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，······（请对预算绩效评价情况和结果进行简要说明）

组织对“XXX”“XXX”等XX个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等单位整体绩效评价分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构实施。从评价情况来看，······（请对整体绩效评价情况和结果进行简要说明）

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

“互联网+监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为300.57万元，执行数为300.57万元，完成预算的100%。.

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

古县退役军人事务局.XLS

2020年古县退役军人事务局决算公开内容.pdf