目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

二、机构设置情况

古县青少年校外活动中心是隶属于古县教育科技局的二级事业单位，单位预算代码为135008,现有编制7人，实有财政供养在职人员3人，无退休人员。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55.08万元、支出总计55.08万元。与2019年相比，收入总计减少8.58万元，下降13.47%，减少原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少；支出总计增加14.03万元，上升34.17%。，上升原因是公益性活动开展支出增加。

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计32.47万元，其中：财政拨款收入32.47万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计43.05万元，其中：基本支出28.07万元，占比65.2%；项目支出14.97万元，占比34.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55.08万元、支出总计55.08万元。与2019年相比，收入总计减少8.58万元，下降13.47%，减少原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少；支出总计增加14.03万元，上升34.17%。，上升原因是公益性活动开展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出32.47万元，占本年支出合计的75.42%。与2019年相比，财政拨款支出增加2.66万元，上升8.92%。主要原因是人员绩效、奖金、取暖费增加。其中，人员经费26.99万元，占比83.12%，日常公用经费5.47万元，占比16.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32.47万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出26.29万元，占80.96%；社会保障和就业（类）支出3.26万元，占10.04%；住房保障（类）支出2.92万元，占8.99%；其他（类）支出10.58万元，占32.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算36.31万元，支出决算32.47万元，完成年初预算的89.42%。其中：

教育支出年初预算30.094万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的87.35%；用于人员经费，公用经费，绩效奖金等支出。较2019年决算增加4.56万元，增长20.98%，主要原因是人员调资、奖金、绩效增加等。

社会保障和就业年初预算3.43万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的94.87%；用于人员单位部分养老保险支出。较2019年决算减少3.3万元，减少50.3%，主要原因是人员减少。

住房保障年初预算2.784万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的100.48%；用于人员单位部分住房公积金支出。较2019年决算增加0.82万元，增加32.6%，主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出28.07万元，其中：人员经费26.99万元，主要包括人员工资、绩效、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费1.08万元，主要包括福利费0.69万元，工会费0.31万元，差旅费、办公费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2019年决算增加0万元，增加0%，主要原因是：我单位厉行节俭、减少开支，实际工作中未产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位三公经费预算主要为公务接待费，比2019年减少0万元，主要原因是我单位厉行节俭、减少开支，实际工作中未产生公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5.44万元，占一般公共预算项目支出总额的26.31%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金22.61万元。

组织对“业务费、劳务派遣、教育事业的彩票公益金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5.2万元，政府性基金预算支出22.61万元。从自评情况来看，校外活动场所运行良好，劳务派遣服务到位，各项彩票公益金支持范围内的活动开展有序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.94万元，执行数为3.13万元，完成预算的79.44%。项目绩效目标完成情况：一是按照单位实际运行情况落实业务费；二是根据校外活动场所要求开展相关活动。三是按照范围，开展公益活动、进行资源开发，购置相关活动设备。发现的主要问题及原因：一是预算与实际支付有差异；二是绩效目标落实不到位。下一步改进措施：一是科学预算；二是加大项目执行力度。

劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元完成100%。项目绩效目标完成情况：一是按照单位实际情况进行劳务服务；二是根据校外活动场所要求参与相关专业性公益活动。三是配合开展公益活动、资源开发。发现的主要问题及原因：一是预算与实际支付有差异；二是绩效目标落实不到位。下一步改进措施：一是科学预算；二是加大项目执行力度。

用于教育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为22.61万元，执行数为10.58万元，完成46.79%。项目绩效目标完成情况：一是按照校外场所能力提升预算网申报情况进行项目落实；二是根据资金范围要求开展相关专业性公益活动。三是进行资源开发、设备购置，提高校外服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算与实际支付有差异；二是绩效目标落实不到位。下一步改进措施：一是科学预算；二是加大项目执行力度。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算22.61万元，比2019年决算减少4.3882万元，主要原因是用于教育事业的彩票公益资金减少。

2.2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算10.58万元，比2019年决算增加6.191743万元，主要原因是公益性活动开展增加。

3、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中日常经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

2021年8月26日

古县青少年活动中心2020年度决算公开.pdf

古县青少年活动中心.XLS