目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、组织拟订卫生监督执法的工作计划。 

2、承担公共场所、生活饮用水等卫生行政许可的受理，预防性卫生审查和现场卫生学审查，提出审核意见并上报。  

3、依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查。 

4、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。 

5、对危害公共卫生的污染、中毒、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制，提出处理建议。 

6、对新建、改建、扩建工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收。 

7、受理有关投诉、举报并进行调查，提出处理意见。 

8、组织卫生法制和公共卫生知识宣传教育。 

9、负责从业人员卫生知识及相关的法律法规培训。 

10、负责全县卫生监督信息和资料的收集整理。

11、承担县卫体局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督事项。  

二、机构设置情况

古县卫生监督所为全额财政拨款事业单位,执行政府会计准则制度，主要科室7个，医疗卫生科、公共卫生科、学校卫生科、古阳监督站、旧县监督站、岳阳监督站及办公室。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计184.47万元、支出总计184.47万元。与2019年相比，收入总计增加8.46万元，上升5%，支出总计增加8.46万元，上升5%。主要原因是本年度基本公共卫生项目增加，专项款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计183.62万元，其中：财政拨款收入183.62万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计181.61万元，其中：基本支出153.29万元，占比84%；项目支出28.33万元，占比16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计184.47元、支出总计184.47万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8.46万元，上升5%，财政拨款支出总计增加8.46万元，上升5%。主要原因是本年度基本公共卫生项目增加，相应专项款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款支出181.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加5.6万元，上升3%。主要原因是本年度基本公共卫生项目增加，相应专项款增加。其中，人员经费144.27万元，占比79%，日常公用经费37.35万元，其中基本支出9.02万元，占比21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算17.46万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的97%，占一般公共预算支出的3%。主要用于退休人员的取暖费和机关事业单位基本养老保险，比2019年增加0.69万，增加4 %，主要原因是：每年进行一次基本养老测算，基本养老费用增加。

2、卫生健康支出（类）。年初预算146.16万元，支出152.37万元，完成年初预算的104%，占一般公共预算支出的80%。主要用于单位的日常开支和基本公共卫生服务，比2019年增加4.44万元，增加3%，主要原因是：今年有下达中央、省、基本公共卫生服务项目资金。

3、住房公积金（项）。年初预算12.10万元，支出决算12.38万元。完成年初预算的102%，占一般公共预算支出的7%，主要用于单位职工的住房公积金，比2019年增加1.06万元，增加9%，主要原因是：每年进行一次公积金测算，公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出153.29万元，其中：人员经费144.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费9.02万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算2.82万元，完成预算的56%，比2019年减少0.08万元，下降3%，主要原因是：本年度下乡次数减少，三公经费相应减少。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。2020年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：无。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为5万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的56%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年减少1.1万元，，主要原因是：本年度下乡次数减少，相应的公务用车运行维护费减少。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至2020年12月31日，古县卫生监督所使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

（3）公务接待费初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年减少0.1万元，下降3%，主要原因是：上级主管部门没有来督导检查。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为9.42万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的96%，比2019年减少0.28万元，增长降低3%。主要原因是：工会费、福利费增加。2020年运行经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、等日常支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位固定资产合计346.68万元，其中办公楼房使用面积600平方米，价值242.82万元；执法执勤用车3辆，价值30.56万元；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。截至2020年12月底，保留公务用车3辆；其他固定资产价值73.3万元，其中通用设备58.11万元，家具15.19万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度1个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金3.7万元，其中：一般公共预算项目支出3.7万元；政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看，项目经费的支出严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的支出情况根据预算进度及要求完成。

（2）部门决算项目绩效自评情况

2020年古县卫生监督所配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。该项目年初预算数3.7万元，全年执行3.7元，预算执行率100%，项目绩效目标完成情况：确保广大群众能喝上安全、放心的生活饮用水。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

古县卫生监督所

2021年8月25日

2020年古县卫生监督所部门决算公开内容.pdf

古县卫生监督所.XLS