目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分　　概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等项工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

（四）少年儿童业余体校

开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练。负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。 做好体育场馆的免费开放与低收费工作。协助行政部门开展好体育执法工作。

三、人员编制

古县卫生和计划生育局行政编制10名、工勤人员2名、事业编制26名，在职共38人，退休43人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1361.49万元、支出总计1361.49万元。与2019年相比，收入总计增加575.93万元，增加73%，支出总计增加575.93万元，增加73%。主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1360.72万元，其中：财政拨款收入1354.22万元，占比99.5%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0。附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入6.5万元，占比0.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1244.32万元，其中：基本支出499.7万元，占比40%；项目支出744.62万元，占比60%；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0,对附属单位补助支出0万元，占比0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1354.99万元、支出总计1354.99万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加569.43万元，增加72%，财政拨款支出总计增加569.43万元，增加72%。主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出837.82万元，占本年支出合计的67%。与2019年相比，财政拨款支出增加53.08万元，增加7%。主要原因是2020年机构改革，原体育办合并到卫体局，其体育馆免费开放项目、五人制足球场建制等相关业务也合并到卫体局。其中，人员经费486.23万元，占比39%，日常公用经费351.59万元，占比29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1244.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0；外交（类）支出0万元，占0；国防（类）支出0万元，占0；公共安全（类）支出0万元，占0；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0；文化旅游体育与传媒（类）支出8.29万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出85.38万元，占7%；卫生健康（类）支出711.96万元，占57%；节能环保（类）支出0万元，占0；城乡社区（类）支出0万元，占0；农林水（类）支出0万元，占0；交通运输（类）支出0万元，占XX%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0；商业服务业等（类）支出0万元，占0；金融（类）支出0万元，占0；援助其他地区（类）支出0万元，占0；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0；住房保障（类）支出38.69万元，占3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0；债务付息（类）支出0万元，占0；抗疫特别国债安排（类）支出400万元，占32%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算814.25万元，支出决算1244.32万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出年初预算68.4万元，支出决算85.38万元完成年初预算的125%，用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等。

较2019年决算减少0.98万元，下降1.4%，主要原因由于机构改革，各乡镇计生所撤并到乡镇，人员合并到乡镇，卫体局总人数减少。

卫生健康支出693.07万元，支出决算711.96万元完成年初预算的103%，用于基本公共卫生、计生家庭奖励等。

较2019年决算减少0.98万元，下降1.4%，主要原因由于机构改革，各乡镇计生所撤并到乡镇，人员合并到乡镇，卫体局总人数减少。

住房保障支出42.78万元，支出决算38.69万元完成年初预算的90%。主要用于在职人员住房公积金支出。

较2019年决算减少7.29万元，下降20%，主要原因由于机构改革，各乡镇计生所撤并到乡镇，人员合并到乡镇，卫体局在职人数减少，住房公积金也减少。

其他支出10万元，支出决算0万元完成年初预算的0。

年初预算科目写错，年终做了调整。较2019年决算减少0。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出499.7万元，其中：人员经费464.15万元，主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费35.55万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2019年减少0万元，主要原因是：由于受疫情影响，我单位无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出35.55万元比2019年增加3.14万元，增长10%。主要原因是：2020年机构改革，体育办、爱卫办共12人合并到卫体局，人员增加，经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位公务用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金109.39万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对2020年度核酸采集与检测、足球场地抗疫国债资金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对计生家庭奖励、基本公共卫生、计生员工资、核酸采集与检测、足球场地抗疫国债资金5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出409.39万元，政府性基金预算支出400万元。我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将抗疫国债绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

计生家庭奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.5分。全年预算数为58万元，执行数为55.573万元，完成预算的95%。

项目绩效目标完成情况：一是扶助独生子女家庭人数1311人；二是扶助国家奖扶家庭人数283人。三是扶助独生子女伤残家庭人数3人。

计生家庭奖励补助资金绩效自评综述：

1.实施这项制度，有利于缓解减独生子女伤残死亡家庭负担，使他们提高家庭发展能力。2.有利于促进人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算400万元，比2019年决算增加400万元，主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算400万元，比2019年决算增加400万元，主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分：附件

附件1:  2020年部门决算公开报表

附件2:  2020年绩效自评表

附件3:  2020年绩效评价报告           

古县卫生健康和体育局

2021年8月26日

2020年古县卫生健康和体育局部门决算公开内容.pdf

古县卫生健康和体育局.XLS