目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全县的统计现代化建设规划和全县统计调查规划，组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

3、在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；组织全县统计报表的管理工作。

4、搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度 、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督和景气监测，向县委、县人民政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。搜集、整理、提供全国各地统计资料，对县外社会经济发展进行分析对比研究。

5、建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

6、统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县经济和社会发展情况的统计公报。规划、协调全县社会经济统计信息咨询行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

8、研究制定全县统计体制改革方案和实施办法，经批准后组织贯彻实施。

9、统一管理县统计局的统计事业费，协助各乡镇政府管理乡镇统计人员；组织管理全县统计技术专业职务评聘及资格考核工作。

10、管理城市社会经济调查队、农村社会经济调查队。

11、组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计报刊书籍发行工作。开展统计工作和统计科学的交流与合作。

12、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县统计局为正科级建制，内设行政“二股一室”，包括办公室、工交投资和服务业股、国民经济综合核算股三个正股级行政股（室），以及一个事业单位古县统计调查队。统计局行政编制6人，实有人数8人，事业编制12人，实有人数13人，退休人员7人。

古县统计局执行《行政事业单位会计制度》。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度328.29万元、支出总计328.29万元。与2019年相比，收入总计增加68.03万元，增加26%，支出总计增加68.03万元，增加26%。主要原因是本年度开展全国第七次人口普查工作。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计328.29万元，其中：财政拨款收入328.29万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计328.29万元，其中：基本支出241.17万元，占比73.46%；项目支出87.12万元，占比26.54%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计328.29万元、支出总计328.29万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加68.03万元，增加26%，财政拨款支出总计增加68.03万元，增加26%。主要原因是本年度开展全国第七次人口普查工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出328.29万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加68.03万元，增加26%。主要原因是本年度开展全国第七次人口普查工作。其中，人员经费221.54万元，占比67.48%，日常公用经费19.86万元，占比6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出328.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出283.34万元，占86.31%；社会保障和就业（类）支出24.65万元，占7.51%；住房保障（类）支出20.3万元，占6.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算292.98万元，支出决算328.29万元，完成年初预算的112%。其中：

一般公共服务支出年初预算246.98万元，支出决算283.34万元，完成年初预算的114.72%，用于人员工资、保险、日常公用经费及全国第七次人口普查工作经费。较2019年决算增加65.54万元，增加30%，主要原因开展全国第七次人口普查工作。社会保障和就业支出年初预算25.67万元，支出决算24.65万元，完成年初预算的96%，用于支付本单位人员的各项保险。较2019年决算增加0.23万元，增加0.9%，主要原因由于工资普调相应各项保险增加。住房保障支出年初预算20.3万元，支出决算20.3万元，完成年初预算的100%，用于支付本单位人员的住房公积金。较2019年决算增加3.75万元，增加22%，主要原因调资及文明奖增加相应的公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出241.17万元，其中：人员经费221.3万元，主要包括人员工资、奖金、绩效、各项保险、遗属补助等；公用经费19.86万元，主要办公费、印刷费、劳务费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.4万元，完成预算的66.67%，比2019年减少0.23万元，下降36.5%，主要原因是：由于疫情原因，接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，其中全是公务接待费，比2019年预算减少0.4万元，减少原因第七次全国人口普查上级指导工作完成，接待相应减少。

（2）2020年本单位的三公经费财政拨款决算0.4万元，其中全是公务接待费，比2019年决算减少0.23万元，主要原因由于疫情影响，接待次数减少。公务接待费主要用于招待上级领导，批次人次为30次，120人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出19.86万元，比2019年增加3.98万元，增长25%。主要原因是：工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位固定资产92.37万元。本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算安排的专项资金一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金71.32万元，占一般公共预算项目支出总额的58%。

我单位对专项普查活动项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过人口普查了解十年来我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定县域经济和社会发展规划提供依据。通过城乡住户调查能准确核算和反映我县的人均可支配收入，而且还能正确引导居民进行合理的生产生活消费，有利于住户搞好生产经营的成本核算。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为71.32万元，执行数为71.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是掌握全县人口总量、结构及变化，掌握居民生活、收入分配及劳动就业情况，掌握全县脱贫攻坚成效情况；二是对我县人口环境的改善、居民生活质量的监测、脱贫攻坚成效发挥长期作用。没有发现其他问题，在今后工作中进一步强化项目实施过程的管理和监督，保障项目顺利进行。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

古县统计局

2020年8月26日

2020年古县统计局部门决算公开内容.pdf

古县统计局.XLS