目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

承担全县文物旅游行业的服务工作；根据古县文化和旅游局授权，依据文物、旅游管理法律法规、方针政策，拟定我县文物保护和旅游发展与行业管理的发展规划，并监督实施；根据古县文化和旅游局授权，负责全县境内地下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作；根据古县文化和旅游局授权，负责全县文物日常管理工作，包括对全县文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作;负责县级文物保护单位申报工作；负责做好全县文物保护法律法规的宣传工作；负责组织全县旅游资源的普查工作；承担县委、县政府及县文化和旅游局交办的其它任务。

二、机构设置情况

古县文物旅游服务中心是古县文化和旅游局下属事业单位，正科级建制，公益一类，全额财政拨款事业单位。下设办公室、文物管理股、旅游服务股三个股室，核定全额事业编制21名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1075.47万元、支出总计1075.47万元。与2019年相比，收入总计减少757.11万元，下降41%，支出总计减少757.11万元，下降41%。主要原因是减少了省级旅游厕所建设专项资金和省级革命老区资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计427.47万元，其中：财政拨款收入412.27万元，占比96%；其他收入15.2万元，占比4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1061.47万元，其中：基本支出196.74万元，占比19%；项目支出864.73万元，占比81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1060.27万元、支出总计1060.27万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少772.31万元，下降42%，财政拨款支出总计减少772.31万元，下降42%。主要原因是减少了省级旅游厕所建设专项资金和省级革命老区资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1033.93万元，占本年支出合计的97%。与2019年相比，财政拨款支出减少150.65万元，下降13%。主要原因是减少了革命老区资金支出。其中，人员经费181.35万元，占比18%，日常公用经费15.39万元，占比1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1060.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1009.89万元，占95%；社会保障和就业（类）支出19.99万元，占2%；住房保障（类）支出16.39万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算264.26万元，支出决算1061.47万元，完成年初预算的402%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算226.98万元，支出决算1009.89万元，完成年初预算的445%，用于单位人员工资、日常运行和旅游厕所建设、贾寨村太岳区第一军分区旧址红色革命文物保护工程等项目支出。较2019年决算减少136.5万元，下降12%，主要原因是减少了省级旅游厕所建设专项资金和省级革命老区资金；社会保障和就业支出年初预算21.05万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的95%，用于支付单位职工的社会保障支出。较2019年决算减少2.98万元，下降13%，主要原因是单位职工保险基数调整；住房保障支出年初预算16.23万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的101%，用于支付单位职工的住房公积金。较2019年决算增加1.17万元，增长8%，主要原因是单位职工公积金缴存基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出196.74万元，其中：人员经费181.35万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出；公用经费15.39万元，主要包括办公经费、公车补贴、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会费、费力费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年、2020年均无“三公”经费预算及支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出15.39万元，比2019年减少2.31万元，降低13%。主要原因是：人员变动致人员经费相对减少。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金7.6万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2020年度国家旅游发展基金补助地方项目资金、国家旅游发展基金补助地方项目资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金15.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

不可移动文物保护范围和建设控制地带规划测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。数量指标：完成全县县级及以下286处不可移动文物的保护范围和建设控制地带测绘；质量指标：保质保量完成测绘工作；时效指标：项目2个月内按时完成；资金及时到位。成本指标：严格控制在预算10万元范围内。二是效益指标情况。社会效益：文物保护利用能力显著提升；生态效益：不可移动文物周边环境明显改善；可持续影响：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化发展传承。三是满意度指标情况。公众对文物保护满意度≧90％。发现的主要问题及原因：我县现有部分不可移动文物的保护范围不够规范，严重影响了文物寿命。下一步改进措施：一是加紧制定我县《不可移动文物保护范围和建设控制地带规划》；二是建议继续加大文物保护资金支持。

文物看护人员省级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。数量指标：补助资金0.73万元。补助看护人员数量2人；质量指标：重大安全事故率≤0.5%，文保单位重大险情排除率≥90%；时效指标：资金及时到位，资金使用率100%；成本指标：严格控制在预算范围内。二是效益指标情况。社会效益：文物保护利用能力显著提升；可持续影响：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化发展传承。三是满意度指标情况。公众对文物保护满意度≧95％。发现的主要问题及原因：一是看护经费相对较少影响看护人员积极性；二是对文物保护的长期影响有待加强。下一步改进措施：积极争取更多的文物看护人员经费，不断提升看护人员的工作积极性。

古建筑日常养护省级经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。数量指标：补助1个文保单位；质量指标：重大安全事故发生率≤0.5%，重大险情排除率≥90%；时效指标：资金及时到位，资金使用率100%；成本指标：严格控制在预算范围内。二是效益指标情况。社会效益：文物保护利用能力显著提升；可持续影响：提升文物安全水平。三是满意度指标情况。公众对文物保护满意度≧95％。发现的主要问题及原因：养护经费相对较少，只能满足部分零星维修维护，不能保证文物寿命长期稳定。下一步改进措施：积极争取更多的文物养护经费，不断提升文物安全水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算13.34万元，比2019年决算增加5.34万元，主要原因是增加了国家旅游发展基金补助地方项目资金。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算12.34万元，比2019年决算增加12.34万元，主要原因是2019年旅游厕所资金结转到2020年进行了支付。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出：指单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。

十四、住房保障支出：指单位用于住房方面的支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

古县文物旅游服务中心

2021年8月26日

2020年古县文物旅游服务中心部门决算公开内容.pdf

古县文物旅游服务中心.XLS