目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

开展党史研究，促进社科文化发展；中共党史研究，党史、资治、存史、教化资料征集与编纂；党史研究成果转化与宣传；编写《古县志》，指导编写各专业志书。

二、机构设置情况

1、内设机构：

党史研究中心设办公室、党史研究股、方志编研股、资料征编股四个科室。

2、人员编制：

党史研究中心编制16人。其中: 综合办公室编制4人，党史研究股编制3人，方志编研股编制3人，资料征编股编制3人。我中心现有正科4人，副科1人，科员3人，技术工人3人，退休人员5人，共计16人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计155.7万元、支出总计155.70万元。与2019年相比，收入总计减少6.11万元，下降3.78%，支出总计减少6.11万元，下降3.78%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计147.88万元，其中：财政拨款收入125.92万元，占比85.15%；其他收入21.96万元，占比14.85%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计155.7万元，其中：基本支出106.29万元，占比68.27%；项目支出49.41万元，占比31.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计133.74万元,支出总计133.74万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少20.25万元，下降13.2%，财政拨款支出总计减少20.25万元，下降13.2%。主要原因是主要原因是人员减少，人员经费减少，以及2020年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出133.74万元，占本年支出合计的85.9%。与2019年相比，财政拨款支出减少20.25万元，下降13.2%。主要原因是人员减少，人员经费减少，以及2020年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。其中，人员经费98.17万元，占比73.4%，日常公用经费8.12万元，占比6.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出133.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.05万元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出12.56万元，占9.39%；住房保障（类）支出9.13万元，占6.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算166.06万元，支出决算133.74万元，完成年初预算的93.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算144.1万元，支出决算112.05万元，比年初预算减少32.05万元，原因是人员减少，人员经费减少，以及2020年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。与2019年决算相比减少22.54万元，其中基本支出84.6万元，比2019年减少14.81万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目支出27.45万元，比2019年减少7.73万元，原因是2020年《古县志》印刷项目资金从其他收入财政盘活资金中支出。

社会保障和就业年初预算13.95万元，支出决算12.56万元，比预算减少1.39万元，减少原因为退休1人，在职养老保险费用减少。与2019年决算相比减少2.39万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元，比2019年减少2.79万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；行政事业单位离退休人员取暖费1.91万元，比2019年增加0.4万元，原因是退休人员增加，离退休取暖费增加。

住房保障支出年出预算9.19万元，支出决算9.13万元，比年初预算减少0.06万元，减少原因是人员减少，公积金缴费减少。与2019年决算相比增加0.19万元，原因是住房公积金积数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.29万元，其中：人员经费98.17万元，主要包括在职人员的工资、津贴、资金、养老、医疗保险及退休人员的取暖费和遗属补助等；公用经费8.12万元，主要包括在职人员工会、福利费和劳务派遣费、《古县年鉴》《党史》初稿印刷费、办公费、公务用车维护费和公务员交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.2万元，支出决算0.6万元，完成预算的27.27%，比2019年减少0.29万元，减少32.58%，主要因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.2万元，支出决算0.6万元，比年初预算减少1.6万元，减少主要原因是疫情期间下乡调研少，公务用车费用减少。与2019年决算支出相比，减少0.29万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少。公务车辆运行维护费0.57万元，比2019年减少0.32万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少；公务接待费0.03万元，比2019年支出增加0.03万元，原因接待市党史研究室督导组督导1批4人，公务接待费用增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出8.12万元，比2019年增加0.28万元，增长3.44%。主要原因是疫情防控相关办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

我单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的《古县年鉴2020》1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金8.6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.41%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对《古县年鉴2020》1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8.6万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，《古县年鉴2020》出版印刷600册，资金到位及时，印刷品质量达标，单位工作效率大大提高，服务对象及群众满意度达到95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《古县年鉴2020》完成编撰，预订购买书号，经过严格审核出版成书，印刷600册。发现的主要问题及原因：《古县年鉴2020》任务完成进度稍有延迟，因为购买中华书局书号需上一年度提前预定，时间比较长，影响工作进度。下一步改进措施：提前做好准备工作，确保更好地完成工作任务。

党史研究中心项目绩效自评综述：《古县年鉴2020》目标任务，资金及时，按期完成，印刷品质量达标，得到省、市、县领导及各行各业的认可。   

（3）部门评价项目绩效评价结果。党史研究中心根据年初设定的绩效目标，资金落实情况规范合理，产出指标合格，效益指标合格，群众满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

中共古县县委党史研究中心

2021年8月25日

2020年古县县委党史研究中心部门决算公开内容.pdf

中共古县县委党史研究中心.XLS