目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县新闻网络中心成立于2016年11月，是县委宣传部的下属全额拨款事业单位。主要职责是制订和实施全县对内对外宣传报道计划，指导和协调全县新闻舆论工作，负责《古县新闻》的采编发行，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。

二、机构设置情况

新闻网络中心是县委宣传部的下属全额拨款事业单位，2020年末有事业编制11人，实有在职人员10人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计211.17万元、支出总计211.17万元。与2019年相比，收入总计增加43.96万元，增长56%，支出总计增加43.96万元，增长56%。主要原因是增加了《临汾日报》古县新闻版专项业务经费项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计211.17万元，其中：财政拨款收入193.57万元，占比92%；其他收入17.6万元，占比8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计211.17万元，其中：基本支出102.28万元，占比48%；项目支出108.9万元，占比52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计193.57万元、支出总计193.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加26.36万元，增长39%，财政拨款支出总计增加26.36万元，增长39%。主要原因是增加了《临汾日报》古县新闻版专项业务经费项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出193.57万元，占本年支出合计的92%。与2019年相比，财政拨款支出增加26.36万元，增长39%。主要原因是增加了《临汾日报》古县新闻版专项业务经费项目支出。其中，人员经费96.44万元，占比50%，日常公用经费5.84万元，占比3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出193.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出175.72万元，占91%；社会保障和就业（类）支出9.71万元，占5%；住房保障（类）支出8.14万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算137.9万元，支出决算193.57万元，完成年初预算的140%。其中：一般公共服务支出年初预算119.82万元，支出决算175.72万元，完成年初预算的147%，用于人员经费、日常公用经费、业务费及《古县新闻》经费、《临汾日报》古县新闻版专项业务经费、《山西日报》“省两会”专刊费用等项目经费。较2019年决算增加31.25万元，增长22%，主要原因是增加了《临汾日报》古县新闻版专项业务经费项目支出。；社会保障和就业支出年初预算10.1万元，支出决算9.71万元，完成年初预算的96%，用于在职人员各类社会保险缴费支出，较2019年决算减少6.22万元，下降39%，主要原因是在职人员减少1人，社会保险缴费支出减少，且在2019年有机关事业单位基本养老保险单位部分补缴；住房保障支出年初预算7.97万，支出决算8.14万元，完成年初预算的102%，用于在职人员住房公积金单位部分汇缴，较2019年决算增加1.33万元，增长20%，主要原因的住房公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出102.28万元，其中：人员经费96.44万元，主要包括在职人员工资、津贴，社会保险缴费，住房公积金等；公用经费5.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出5.84万元，比2019年减少0.5万元，降低9%。主要原因是：人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备等资产，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的《古县新闻》经费、《临汾日报》古县新闻版业务经费2个专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的87.6%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

《古县新闻》经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是运用《古县新闻》报纸、微信公众号、今日头条等平台，紧紧围绕县委、县政府重点工作，重大部署进行宣传。；二是为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。发现的主要问题及原因：一是在数量指标、成本指标存在差异，主要原因是为了节约成本，以及实际工作需要，减少了《古县新闻》报纸印刷，主要通过微信公众号、今日头条等新媒体，达到了更好宣传效果。下一步改进措施：科学地编制项目预算，设定绩效目标，项目在实施过程中如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。

《临汾日报》古县新闻版专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过与临汾日报社合作，运用《临汾日报》主流媒体，作为我县对外宣传的主阵地， 宣传我县各项工作中的新思路、新做法，以及我县经济社会发展等方面取得的成就，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围，进一步提高了古县的知名度、美誉度，较好完成了年度总体目标。因时间等原因未完成年度数量指标，下一步改进措施：把握时间节点，强化统筹协调，达成预期目标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：古县新闻网络中心2020年度部门决算公开表

附件2：《古县新闻》经费项目绩效自评表

附件:3：《临汾日报》古县版项目绩效自评表

附件4：《古县新闻》经费项目绩效自评报告

附件5：《临汾日报》古县新闻版项目绩效自评报告

古县新闻网络中心

2021年8月30日

古县新闻网络中心.XLS

2020年古县新闻网络中心部门决算公开内容.pdf