古县职业技术教育中心 2020年部门决算公开内容

2021-08-30

第一部分概况

1、本部门职责

1．负责全县职业高中学历教育。

2．负责全县职业技能培训。

3．负责全县中小学教师继续教育培训。

4.为教师提供资质培训及学历教育服务。

5．负责承办上级交办其他事项。

2、机构设置

古县职业技术教育中心为全额事业单位,为古县教育科技局下设事业机构，单位预算代码为135003，为了利于管理，利于提高教育教学质量，机构设置如下：

主任：吴俊鹏---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任：张德强---全面负责后勤事务和学校安全工作

财务：李艳丽---负责财务工作

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计847.57万元、支出总计847.57万元。与2019年相比，收入总计增加17.47万元，增加0.02%，支出总计增加17.47万元，增加0.02%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计846.51万元，其中：财政拨款收入846.51万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计845.72万元，其中：基本支出738.71万元，占比87.3%；项目支出107.01万元，占比12.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计847.57万元、支出总计847.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加17.47万元，增加0.02%，财政拨款支出总计增加17.47万元，增加0.02%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出845.72万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出增加16.39万元，增加0.02%。主要原因是人员增加；工资调资；各项保险及公积金调整；抚恤金增加等。其中，人员经费718.82万元，占比85%，日常公用经费41.11万元，占比5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出845.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出680.88万元，占80.5%；；社会保障和就业（类）支出110.05万元，占13%；住房保障（类）支出54.79万元，占6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算790.7万元，支出决算845.72万元，完成年初预算的107%。其中：

工资福利支出年初预算646.24万元，支出决算659.66万元完成年初预算的100%，用于在职基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出等，较2019年决算减少3.7万元，减少0.005%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助年初预算16.59万元，支出决算37.94万元完成年初预算的100%，用于退休费和抚恤金等，较2019年决算增加9.58万元，主要原因是抚恤金增加；项目支出年初预算86.34万元，支出决算数107.01万元完成年初预算的100%，用于在职职工工会福利费、劳务派遣费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等支出。较2019年决算增加16.39万元，增长0.02%，主要原因是工会福利费增加、免学费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出845.72万元，其中：人员经费718.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗、养老保险、住房公积金、其他社会保险缴费、抚恤金等；公用经费126.9万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、水费、电费、工会福利费、信息网络软件购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度我单位没有使用三公经费预算安排的支出，本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金16.09万元，占一般公共预算项目支出总额的12.7%。

组织对“免学费”、“助学金”、住宿费书本费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.09万元。从评价情况来看；2020年我校收到县级配套资金免学费5.6万元、助学金1.34万元、住宿费1.148万元、书本费6.6616万元。免学费、住宿费用于学校各项经费支出，助学金发放到学生，书本费用于学生的一年学习的书本费用;2020年各项项目资金总体目标都能基本实施到位，完成率很高；助学金半年发放一次。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。

助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为2.68万元，执行数为1.34万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是50%。发现的主要问题及原因：一是上级文件下发时间有些慢；二是财务软件系统更新升级延缓了资金到位情况。下一步改进措施：要积极向上级反映实际情况，争取资金及时到位。

住宿费、书本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.81万元，执行数为7.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成率都是100%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任