目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和省级、市级、县级救灾款物并监督使用；

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作;

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作.负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县应急管理局是县人民政府组成工作部门，正科级建制。内设综合办公室和综合业务股。

2、所属事业单位

下设古县煤炭安全纠察分队（五人安全监管小组）、古县煤炭职业培训中心、古县坑木林管理中心、古县安全生产监督执法大队、古县防震减灾防震中心五个事业机构。

3、人员编制

古县应急管理局行政编制为11人。其中：局长1名，副局长2名，工勤人员2名。

事业编制共94人。

现有在职干部职工99名，退休人员25名，共计134名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2253.2万元、支出总计2253.2万元。与2019年相比，收入总计增加1114.28万元，增加了97.84%，支出总计增加1113.62万元，增加了97.78%。主要原因是2020年增加了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、增加了应急信息平台建设费、应急抗旱设备购置、自然灾害救灾物资购置等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2253.2万元，其中：财政拨款收入2150.2万元，占比95.43%；其他收入103万元，占比4.57%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2253.2万元，其中：基本支出1350.73万元，占比59.95%；项目支出901.81万元，占比40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2150.2万元、支出总计2149.54万元，年末结转结余0.66万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1011.28万元，增加88.79%，财政拨款支出总计增加1010.62万元，增加88.73%。主要原因是2020年增加了散煤置换清洁煤项目、退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害物资购置等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2149.54万元，占本年支出合计的95.43%。与2019年相比，财政拨款支出增加1010.62万元，增加88.73%。主要原因是2020年增加了散煤置换清洁煤、退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害物资购置等支出。其中，人员经费1314.04万元，占比61.13%，日常公用经费35.98万元，占比1.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2149.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出124.64万元，占5.8%；节能环保（类）支出297.01万元，占13.82%；住房保障（类）支出73.3万元，占3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出1654.59万元，占76.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1336.1万元，支出决算2149.54万元，完成年初预算的160.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算134.39万元，支出决算124.64万元，完成年初预算的92.74%，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，较2019年决算减少11.58万元，下降8.5%，主要原因是2020年新增退休人员2人调走6人；节能环保支出年初预算297.01万元，支出决算297.01万元，用于县城周边村民冬季取暖散煤置换清洁煤费用支出，较2019年决算增加241.96万元，增加539.53%，主要原因是2020年散煤置换清洁煤用户增加；住房保障支出年初预算75.07万元，支出决算73.3万元，完成年初预算的97.64%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，较2019年决算增加1.73万元，增加2.4%，主要原因是2020年住房公积金基数调增；灾害防治及应急管理支出年初预算829.63万元，支出决算1654.59万元，完成年初预算的199.44%，用于人员经费、日常公用经费及业务费支出；项目支出504.79万元，用于退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾物资购置等支出，较2019年决算增加782.5万元，增加89.73%，主要原因是增加了退还煤矿风险抵押金、地方自然灾害生活补助、自然灾害救灾物资购置等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1347.74万元，其中：人员经费1311.76万元，主要用于在职人员工资奖金、社会保障缴费、住房补贴、退休人员取暖费等支出；公用经费35.98万元，主要用于日常公用经费支出，包括办公经费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、车辆燃油费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2019年、2020年无“三公”经费预算，无“三公”经费决算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出35.98万元，比2019年增加3.24万元，增长9.9%。主要原因是工会福利费增加，机关运行经费主要用于单位日常工作支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额90.75万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出88.81万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额439.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的0.44%.

（三）国有资产占用情况说明

1、我单位无公务用车。

2、我单位无单价50万元以上的通用设备。

3、我单位无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类散煤回收置换清洁煤、应急信息平台建设工程、安监专项经费3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金447.01万元，占一般公共预算项目支出总额的55.75%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

散煤回收置换清洁煤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为297.01万元，执行数为297.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我县禁煤区内岳阳镇张庄村、湾里、张家沟、城关、西圪垛五村沿涧河东西两山山脊住户劣质煤进行置换清洁煤，共计8个村923户的10758.06吨煤泥全部置换为清洁煤，明显减轻了劣质煤对空气的污染。

应急管理综合信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据国务院安委办应急部关于加快推进危化品安全生产风险监测系统建设的指导意见，实现一、二级重大危险源企业的重要实时监控视频图像和数据全都接入危险化学品监测预警系统，因此，亟需建设古县多部门联合监管的与应急联动的综合信息平台，对重要部位进行动态监控、预警和安全监管，降低重大事故风险，遏制重特大事故的发生。我单位及时与施工单位签订施工合同并予以实施，保质保量地完成了合同任务。发现的主要及原因是：一是防雷接地由于年久失修，经过气象部门检测，需要重新安装新的防雷接地系统；二是信息平台工程需要一条互联网专线，需要与网通公司沟通，接通互联网专线。

安监专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请有资质的技术人员对全县煤矿和企业提供安全技术服务15余次，相关科室工作人员安全检查提供经费保障，对各科室工作正常运行提供经费保障。发现的问题及原因：由于机关人员多，工作量大，经费存在缺口。

（3）部门评价项目绩效评价结果。（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

古县应急管理局 

2021年8月26日 

2020年古县应急管理局部门决算公开内容.pdf

古县应急管理局.XLS