目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站“五办一中心一站”。行政编制为26名，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名,组织委员1名。非领导职数为15名。事业编制为25名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2541.68万元,支出总计2541.68万元。与2019年相比，收入总计减少432.18万元，下降14.53%，支出总计减少432.18万元，下降14.53%。主要原因是上年矸石山治理和采煤沉陷区支出多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2124.68万元，其中：财政拨款收入2095.18万元，占比98.61%；其他收入29.5万元，占比1.39%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2431.14万元，其中：基本支出573.81万元，占比23.6%；项目支出1857.33万元，占比76.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2095.18万元、支出总计2401.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少325.48万元，下降13.45%，财政拨款支出总计减少169.87万元，下降6.61%。主要原因是上年矸石山治理和采煤沉陷区支出多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2401.64万元，占本年支出合计的98.79%。与2019年相比，财政拨款支出减少169.87万元，下降6.61%。主要原因是上年矸石山治理和采煤沉陷区支出多。

其中，人员经费527.92万元，占比21.98%，日常公用经费45.89万元，占比1.91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2401.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.66万元，占20.72%；社会保障和就业（类）支出136.44万元，占5.68%；节能环保（类）支出123.39万元，占5.14%；城乡社区（类）支出264.93万元，占11.02%；农林水（类）支出1003.7万元，占41.8%；住房保障（类）支出375.32万元，占15.63%；其他（类）支出0.2万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1069.62万元，支出决算2401.64万元，完成年初预算的224.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算345.85万元，支出决算497.66万元，完成年初预算的143.89%，用于人员基本支出、人大代表经费、机关日常运转经费、创建文明城市经费、二十四节气经费、机关食堂补助、村级纪检监察联络员工作经费、三基建设项目经费等。较2019年决算减少97.27万元，下降16.35%，主要原因是取缔泔水猪经费和机关基础设施均等化补助等项目资金减少；社会保障和就业支出年初预算54.01万元，支出决算136.44万元，完成年初预算的252.62%，用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费、死亡抚恤金以及龙泉社区日间照料中心房屋购置款。较2019年决算增加75.71万元，增长124.67%，主要原因2020年发放死亡抚恤金、龙泉社区日间照料中心房屋购置；节能环保支出年初预算0万元，支出决算123.39万元，用于2018至2019散煤置换回收、宿圪台沟排污管道及清淤工程。较2019年决算增加13.39万元，增长12.17%，主要原因2020年支付宿圪台沟排污管道及清淤工程款；城乡社区支出年初预算328.8万元，支出决算264.93万元，完成年初预算的80.57%，用于六个社区工作经费、两委工资及保险。较2019年决算减少69.99万元，下降20.89%，主要原因是2019年支付龙泉社区活动场所和公益服务购置款；农林水支出年初预算80.07万元，支出决算1003.7万元，完成年初预算的1253.53%，用于经济开发区征地补偿、产权制度改革经费、四好公路交通建设、选派事业单位干部到农村担任党支部书记工作经费、扶贫工作队经费。较2019年决算增加711.26万元，增长243.22%，主要原因2020年支付经济开发区下冶河东片标准地项目征地补偿款；住房保障支出年初预算33.81万元，支出决算375.32万元，完成年初预算的1110.09%，用于在职人员住房公积金、南坡采空区三期拆迁补偿、农村危房改造。较2019年决算减少354.17万元，下降48.55%，主要原因2019年支付采煤沉陷区安置补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出573.81万元，其中：人员经费527.92万元，主要包括在职人员基本工资、各项津贴、绩效工资、奖金及各类保险、死亡抚恤金；公用经费45.89万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及行政人员其他交通费用等，用于机关正常运转。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算7.27万元，完成预算的121.17%，比2019年增加3.17万元，增长76.83%，主要原因是：创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位的三公经费财政拨款决算7.27万元，其中公务接待费1.39万元，公务用车运行维护费5.88万元，比2019年决算增加3.17万元，其中公务用车运行维护费比上年增加3.68万元，主要原因是创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行多，公务用车运行维护费主要用于到辖区内下乡指导各种工作；公务接待费比上年减少0.51万元，主要原因是由于疫情原因，各级检查及交流学习减少，公务接待费主要用于上级部门检查，批次51，人次719。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出45.89万元比2019年增加1.16万元，增长2.59%。主要原因是：部分人员调整其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金148.86万元，占一般公共预算项目支出总额的6.2%。

组织对“镇人大代表联络站经费”“宿圪台沟排污管道及清淤工程”“新冠肺炎疫情防控经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.86万元。从评价情况来看，随着社会的不断进步，通过项目的实施，满足人民群众对美好生活的向往，改善人居环境，切实解决居民所面临的各项问题，提高群众幸福指数。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

镇人大代表联络站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是向人民群众宣传党的路线、方针、政策，宣传法律、法规，以及本级人大的决定，并积极了解基层贯彻落实情况；二是有效听取人民群众对国家机关和国家工作人员的意见和建议，更好的有针对性的开展工作。发现的主要问题及原因：人大代表在日常工作中跟群众的交流仍有所欠缺，广大群众对人大的重心工作觉得非常陌生；下一步改进措施：我们更加在密切联系人民群众上下功夫，在畅通民意上做文章，建立代表联络站，要承担起“桥梁纽带”的作用，定时开展选民接待活动，与民交心，积极解决合理诉求和实际困难。

宿圪台沟排污管道及清淤工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为112.86万元，执行数为112.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障宿圪台沟和岳阳三间桥河污水管道畅通和设施完整，从而避免因管道隐患带来的排水事故；二是保持涧河河道水清、景美，保证城市管理基本需要，提升城市品位。截至目前未发现问题。
    新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对于排查启动工作，科学研判，迅速反应；二是对于上级排查指示，严格要求，提档部署；三是对于重点排查区域，卡实责任，动态排查。发现的主要问题及原因：一是专业知识和专业力量不足，专业疾控力量不足，公共医疗收集箱收集袋较少，处置废弃物不规范；二是基层防控工作不平衡，部分居民意识不高，尤其是返乡的务工人员，防疫措施不严格，所以宣传到位仍然是重中之重；下一步改进措施：充分认识疫情防控工作的重要性，提高思想认识，实施“地毯式”摸排，确保群众生命安全。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算40万元，比2019年决算增加40万元，主要原因是2020年下达农村四好农村路抗议国债资金。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

古县岳阳镇人民政府

2021年8月18日

2020年古县岳阳镇人民政府部门决算公开内容.pdf

古县岳阳镇人民政府.XLS