目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、在县人力资源和社会保障局领导和上级业务部门指导下开展工作。

2、负责贯彻落实国家城乡居民社会养老保险的方针、政策、法律、法规，严格执行省、市、县城乡居民实施意见、办法。

3、负责工伤保险的参保登记、基金征收、待遇发放、终止保险、业务统计、档案管理等经办业务工作。

4、严格执行社会保险基金财务管理和会计核算制度，加强工伤保险基金管理，确保基金安全完整。

5、加强乡(镇)工伤保险经办工作的指导和管理，定期开展政策业务培训和检查督促工作。

6、承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。       

二、机构设置情况

古县工伤保险服务中心设1个内设机构，事业编制为7名,实有在职人员7人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入75.19万元，全年支出75.19万元，与2019年相比，收入总计增加0.62万元，上涨0.8%，支出总计增加0.62万元，下降0.8%。主要原因是2020年工伤保险在职人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75.19万元，其中：财政拨款收入75.19万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计75.19万元，其中：基本支出68.73万元，占比91%；项目支出6.46万元，占比9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计75.19万元、支出总计75.19万元。与2019年相比，收入总计增加0.62万元，上涨0.8%，支出总计增加0.62万元，下降0.8%。主要原因是2020年工伤保险在职人员工资普调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出75.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收入总计增加0.62万元，上涨0.8%，支出总计增加0.62万元，下降0.8%。主要原因是2020年工伤保险在职人员工资上调。其中，人员经费64.41万元，占比86%，日常公用经费10.78万元，占比14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出75.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.19万元，占92%；住房保障（类）支出5.73万元，占8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算75万元，支出决算75.19万元，完成年初预算的100.25%。其中：基本支出年初预算68.54万元，支出决算68.78万元完成年初预算的100.28%，用于人员工资、住房公积金及各项保险支出。增加主要原因人员工资普调。较2019年决算增加0.62万元，增长0.8%，主要原因人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出68.73万元，其中人员经费64.41万元，主要包括基本工资25.52万元、津贴补贴5.43万元、绩效工资15.53万元、奖金2.13万元、养老保险6.88万元、医疗保险3.01万元、其他社保缴费0.18万元、住房公积金5.73万元；公用经费4.32元,主要包括办公费1.00万元、印刷费0.96万元、工会费0.85万元、福利费1.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

2020年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无编制车辆，办公地点在古县人社局大楼，其他国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日固定资产总额3.26万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金6.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.46万元，主要包括办公费1.76万元、印刷费2.39万元、手续费0.11万元、电费0.39万元、邮电费0.35万元、差旅费0.29万元、维护费1.17万元。2020 年预算及执行均全部到位。从评价情况来看，本项目主要为保证工伤保险工作的业务的正常开展，提高企事业单位办事人员的办事效率，有效的各企事业单位工作人员应保尽保、应领尽领。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务费项目绩效自评综述：为使广大干部职工在工作地点，因工作原因，受到伤害时能得到相应保障，享受工伤待遇，满完成全年工作任务，保障参保人员生活水平稳步提升。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为6.46万元，执行数为6.46万元，完成预算的100%。本单位严格规范资金申请与发放，切实加强资金管理，及时足额拨付工伤待遇，确保受伤职工工伤待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。

发现的主要问题及原因：1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本县2020年工伤保险中心业务费项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为97.6分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件,绩效评价报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1.2020年部门决算公开报表

附件2.2020年工伤保险业务费项目绩效自评表

附件3.2020年工伤保险业务费项目绩效评价报告

古县工伤保险服务中心

2021年8月26日

古县工伤保险服务中心.XLS

2020年古县工伤保险服务中心部门决算公开内容.pdf