目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分　　概况

一、主要职能

古县民政局始建于一九七八年八月，在中共古县县委、古县人民政府的领导下开展工作，我局主要担负的工作职责：

⑴、拟定全县民政工作的规章制度，研究提出全县民政事业长期发展规划和年度谋划，并负责组织实施监督检查。

⑵、负责全县社团、县级单位所属和挂属的民办非企业单位管理和监督，查处未经登记而以社团名义活动的非法组织和未经登记的民办非企业单位。

⑶、建立健全和实施城乡居民最低生活保障机制；主管全县社会救济工作。承担特殊困难群众权益保护的行政管理工作，研究提出全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理。

⑷、指导全县基层政权建设；负责全县城市社区建设工作，推动社会化服务体系的建立和发展。

⑸、指导全县婚姻登记和管理工作；拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施，倡导婚姻习俗改革。

⑹、负责全县行政区划工作，承办乡镇一级行政区划有关事项；负责与邻县行政区划界限勘定，调解或处理全县行政区域内乡镇一级以上（含乡镇）边界争议；负责全县地名管理工作。

⑺、负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡仪服务工作。

⑻、具体实施全县儿童收养登记工作；对城区流浪乞讨和生活无着落人员进行管理。负责全县社会福利工作的具体实施并管理本级福利资金及资助项目的审批工作。

⑼、负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

⑽、指导全县基层民政工作，搞好全县民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

⑾、承担县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，古县民政局设2个内设机构。

（一）综合办公室

负责党建、创文、上传下达等各种事宜工作。

（二）社会救助和福利中心

负责城乡最低生活保障、临时救助、城乡特困、80岁高龄老人、失能老人审核发放；岳阳镇敬老院集中供养人员的日常生活；流浪乞讨人员的路费发放工作。

三、人员编制

古县民政局现有行政编制6人，事业编制18人。在职干部职工21人，其中：行政公务员6人，事业干部职工15人。离退休人员14人。

第二部分　　2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3128.17万元、支出总计3128.17万元。与2019年相比，收入总计减少31.86万元，减少1%，支出总计减少31.86万元，减少1%。主要原因是2019年机构改革把优抚有关的工作由新成立的古县退役军人事务局接管。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2186.75万元，其中：财政拨款收入2003.59万元，占比92%；政府性基金预算财政拨款收入160.86万元，占比7%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0。附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入22.3万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2558万元，其中：基本支出250.26万元，占比10%；项目支出2307.74万元，占比90%；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0,对附属单位补助支出0万元，占比0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3105.87万元、支出总计3105.87万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少54.16万元，减少1%，财政拨款支出总计减少54.16万元，减少1%。收入减少的原因是2019年机构改革把优抚有关的工作由新成立的古县退役军人事务局接管。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2374.84万元，占本年支出合计的93%。与2019年相比，财政拨款支出增加411.43万元，增加9%。主要原因是城乡低保户、五保户提高发放补助标准。其中，人员经费234.31万元，占比9%，日常公用经费合计289.96万元，其中基本支出金额15.95万元，占比0.5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2374.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.28万元，占0.1%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2355.67万元，占99%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.89万元，占0.9%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3111.8万元，支出决算3128.17万元，完成年初预算的105%。

一般公共预算财政拨款250.26万元，支出250.26万元。

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算231.38万元，支出决算231.38万元，完成年初预算的77%，占一般公共预算支出的0.23%。具体情况如下：

机关事业单位养老支出（项）。年初预算37.01万元，支出决算37.01万元。决算数等于预算数。

事业运行（项）。年初预算118.54万元，支出决算118.54万元。决算数等于预算数。

行政运行（项）。年初预算75.82万元，支出决算75.82万元。决算数等于预算数。

2、住房保障支出（类）。年初预算18.89万元，支出18.89万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.26万元，其中：人员经费234.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费15.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出决算情况

2020年本单位的三公经费财政拨款决算0.2万元，其中公务接待费0.2万元，与2019年决算一致；与2019年预算一致。公务接待费主要用于招待上级检查岳阳镇敬老院工程进度及日常业务开展需要，批次9，人次45。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本单位的运行经费财政拨款决算15.95万元，比2019年预算减少3.66万元，主要原因是因机构改革人员减少。2019年运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、维修维护、印刷费、手续费等日常办公支出。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位公务用车0辆。房屋情况：办公楼房使用面积3200平方米，价值197.86万元，位于岳阳镇338号。我单位占有通用设备147件，价值11.02万元；家具619件，价值15.42万元；专用设备23件2.77万元；文物和陈列品3件，价值0.32万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1679.4万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。组织对2020年度困难群众救助补助、日间照料中心、残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1679.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对农村日间照料中心、困难群众救助补助2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1502.4万元，政府性基金预算支出1502.4万元。我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.5分。全年预算数为1492.48万元，执行数为1492.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是城乡最低生活保障2642人；二是临时救助702人。三是城乡特困521人。

 困难群众救助补助资金绩效自评综述：

1.实施这项制度，有利缓解困难群众人员生活压力，救助有效供给，切实解决困难群众的实际生活困难，基本生活得到有效保障

（五）其他需要说明的事项

政府购买服务情况

2020年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算29.6万元。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县民政局

2021年8月26日

古县民政局.XLS

2020年古县民政局部门决算公开内容.pdf