目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

(八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县发展和改革局为正科级行政单位，行政审批股、国民经济运行股、能源股、粮食与物资储备股、办公室5个股室，下设节能监察大队、价格事务服务所、粮食稽查队、重点项目促进中心4个事业单位。编制39人，其中：公务员编制8人，事业编制31人，2020年年末在职人员41人，退休67人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2055.11万元，支出总计2055.11万元，与2019年相比，收入总计减少798.89万元，下降28%，支出总计减少798.89万元，下降28%。主要原因：一是机构改革职能划转后减少了企业破产补助收支；二是减少了节能环保类清洁取暖收入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1725.7万元，其中：财政拨款收入1708.9万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入16.8万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1072.68万元，其中：基本支出528.33万元，占比49%；项目支出544.35万元，占比51%；上缴上级支出0万元，占比0，经营支出0万元，占比0,对附属单位补助支出0万元，占比0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2038.31万元、支出总计2038.31万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少815.69万元，下降29%，财政拨款支出总计减少815.69万元，下降29%。主要原因：一是机构改革职能划转后减少了破产企业补助收支；二是减少了节能环保类清洁取暖收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1055.88万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，财政拨款支出增加336.56万元，增加47%。主要原因：一是增加了节能环保类清洁取暖“煤改电”项目支出；二是增加了我县信用平台建设和“十四五”规划编制等资金支出。其中，人员经费750.93万元，占比71%，公用经费基本支出36.01万元，占比3.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1055.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出591.20万元，占56%；社会保障和就业（类）支出105.25万元，占10%；节能环保（类）支出256.59万元，占24.3%；住房保障（类）支出37.44万元，占3.5%；粮油物资储备（类）支出63.39万元，占6%；其他（类）支出2.02万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算556.23万元，支出决算1055.88万元，完成年初预算的189.82%。其中：

一般公共服务支出年初预算411.23万元，支出决算591.20万元，完成年初预算的143.76%，用于人员工资、公用经费、业务经费、项目经费等资金支出。较2019年决算增加224.67万元，增长61.3%，主要原因：一是本年增加了我县信用平台建设和“十四五”规划编制等资金支出；二是机构改革后，科目调整，粮油物资储备类的基本支出调整为一般公共预算支出。

社会保障和就业支出年初预算76.87万元，支出决算105.25万元，完成年初预算的136.92%，用于社会保障缴费支出、退休人员的取暖费支出、抚恤金支出。较2019年决算减少14.4万元，下降12.04%，主要原因是机构改革职能划转减少了破产企业补助支出。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算256.59万元。用于我县清洁取暖“煤改电”补助项目。较2019年决算增加256.59万元，主要原因是增加了节能环保类清洁取暖“煤改电”项目支出。

住房保障支出年初预算38.14万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的98.16%，用于住房公积金支出。较2019年决算增加1.51万元，增加4.2%，主要原因是公积金基数调整。

粮油物资储备支出年初预算30万元，决算63.39万元，完成年初预算的211.3%，用于县级储备粮利息费用支出及粮库智能化改造项目支出。较2019年决算减少130.81万元，减少67.36%，主要原因是机构改革后，科目调整，粮油物资储备类的基本支出调整为一般公共预算支出。

其他支出年初预算0万元，决算2.02万元，用于2020年目标考核责任奖。较2019年决算减少0.98万元，减少33%，主要原因是考核等次降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出528.33万元，其中：人员经费492.32万元，主要包括在职人员工资支出、退休人员取暖费支出、抚恤金和遗属补助支出；公用经费36.01万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、维修费、工会福利费及其他交通费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%，用于上级机关部门来我县检查、调研等支出。与2019年决算持平。主要原因是我局严格控制公务接待次数，并且不超标接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费本年接待批次5批，78人次。与2019年决算5批，80人次增加了2人次。主要原因是增加了来访人数。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出36.01万元，比2019年减少1.7万元，降低5%。主要原因是粮食局划归本局后，减少了公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额128.91万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.32万元。政府采购授予中小企业合同金额127.32万元，占政府采购支出总额的98.77%。其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的1.23%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务用车车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金291.99万元，占一般公共预算项目支出总额的55%。

组织对“县级储备粮利息费用”、“古县经济开发区可研编制质保金”、“冬季清洁取暖‘煤改电’项目”这三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出291.99万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县经济开发区可研编制质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《古县经济开发区可研编制报告》1个，所编制报告符合我县实际及经济发展需求，并且达到我县设立开发区的要求；二是按时完成了可研报告编制工作，及时支付了质保金额，促进了我县经济社会发展，提高了开发区工作人员的满意度。发现的主要问题及原因：一是编制报告需切合我县发展实际；二是提高社会满意度。下一步改进措施：一是建立了多部门合作和多家住户参与的发展机制，二是对优化人民的生活环境做出一定的成绩。

古县“煤改电”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为256.59万元，执行数为256.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成“煤改电”户数376户；二是严格按照每户小于8200元的补贴标准执行；三是及时为农户发放补贴资金256.59万元；四是该项目完成后，年可减少燃煤量1000吨以上。发现的主要问题及原因:一是国道341“红线”内涉及拆迁户改造缓慢；二是租赁户、闲置户改造意向不良。下一步改进措施：一是做好动态监管；二是严禁“禁煤区”散煤复燃等现象。

古县县级储备粮利息费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为30万元，执行数为12.8万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：一是完成300万斤县级粮食储备任务，保障粮食储备总量的稳定性；二是完成储备粮贷款金额240万元的利息拨付。发现的主要问题及原因：一是利息拨付不够及时；二是粮食储备体系不够完备，由于我县加工企业规模有限，县级成品粮油储备尚未建立，粮油供应网点大多由个体经营规模较小，政策支持力度不够。下一步改进措施：一是随着人口的逐年增长，县级储备粮食数量指标欠少，望上级领导部门考虑适当增加县级储备粮数量；二是加强粮食储存安全，全面达到“四无”粮仓标准。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附件：古县经济开发区可研编制质保金绩效评价报告

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算402.19万元，比2019年决算增加402.19万元，主要原因是2020年增加了冬季清洁取暖市级补助资金。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，与2019年决算持平，主要原因是清洁取暖项目正在实施中，没有完成验收工作。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

古县发展和改革局

2021年8月27日

古县发展和改革局.XLS

2020年古县发展和改革局部门决算公开内容.pdf