目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县公安局是行政单位，财务隶属一级单位，资产由警务保障室管理，执行行政单位会计制度。我单位内设机构13个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政工科、纪检监督、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队；派出机构8个：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所；直属机构2个：看守所、行政拘留所；培训中心2个：民警培训中心、后勤保障中心；警犬培训基地1个。

我单位编制人员135人，其中：行政编制人员107人，事业编制人员28人，退休人员59人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6455.6万元、支出总计6455.6万元。与2019年相比，收入总计增加484.1万元，增长7%，支出总计增加484.1万元，增长7%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项活动等经费的增加及人员工资提升。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6291.33万元，其中：财政拨款收入6239.15万元，占比99.2%；其他收入52.18万元，占比0.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6396.05万元，其中：基本支出2739.33万元，占比43%；项目支出3656.73万元，占比57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6403.41万元、支出总计6403.41万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1421.91万元，增长22%，财政拨款支出总计增加1421.91万元，增长22%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项活动等经费的增加及人员工资提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6243.87万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，财政拨款支出增加1426.63万元，增加22%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项活动等经费的增加及人员工资提升。其中，人员经费2658.02万元，占比42%，日常公用经费314.62万元，占比5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6243.87万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5711.75万元，占91.92%；社会保障和就业（类）支出317.74万元，占5%；住房保障（类）支出213.88万元，占3%；其他（类）支出0.5万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3641.1万元，支出决算6243.87万元，完成年初预算的171%。其中：

公共安全（类）预算3116.29万元，支出决算5711.75万元，完成年初预算的183%；主要用于人员工资、日常公用及开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、扫黑除恶专项行动、禁毒、装备及信息化建设等公安工作的支出，较2019年决算增加1351.71万元，增长23%，主要原因加大执法力度，日常执法活动增多，业务装备支出采购增加。

社会保障和就业（类）预算272.11万元，支出决算317.74万元，完成年初预算的116%；主要用于死亡一次性抚恤金发放、机关事业养老保险、医疗保险等保险由单位实际缴纳的保险费用的支出，较2019年决算增加37.53万元，增长11%，主要原因人员工资调整及各项保险缴费增加。

住房保障（类）预算202.7万元，支出决算213.88万元，完成年初预算的105%；主要用于住房公积金由单位实际缴纳的住房公积金费用的支出，较2019年决算增加38.1万元，增长17%，主要原因人员工资调整及住房公积金增加。

其他（类）预算0万元，支出决算0.5万元；主要用于支付我局目标责任制考核奖，较2019年决算减少0.7万元，下降58%，主要原因我局目标责任制考核奖人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2739.33万元，其中：

人员经费2424.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、遗属补助等基本支出；

公用经费314.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费等日常基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算365万元，支出决算197.68万元，完成预算的45%，比2019年减少61.79万元，下降31%，主要原因是：按照财政要求勤俭节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位的三公经费财政拨款决算197.68万元，其中：

公务接待费15.54万元，主要用于上级及兄弟省（市、县）来我局进行参观交流、各种专项检查等接待支出，比2019年预算减少23.46万元，主要原因是我局严格落实厉行节约有关规定，控制招待费支出。比2019年决算增加9.27万元，主要原因是公安机关执法力度加强，日常执法活动增多。本年度招待批次1500，人次6500。

公务用车运行维护费95.59万元，主要用于我局执法执勤车辆、应急保障用车等车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等方面的支出，比2019年预算减少34.41万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务运行维护费用的支出。比2019年决算减少15.33万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务运行维护费用的支出。

公务用车购置86.54万元，比2019年预算减少147.46万元，主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置开支。比2019年决算减少55.74万元，主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出314.62万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置、车辆运行维护费等日常公用支出。比2019年增加101.84万元，增长32%。主要原因是：公用经费结构调整，搬迁新办公大楼日常运行经费增加，执法力度加强，日常执法活动增多及人员工资调整。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1845.43万元，其中：政府采购货物支出1065.33万元、政府采购工程支出670.1万元、政府采购服务支出110万元。政府采购授予中小企业合同金额1065.33万元，占政府采购支出总额的58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆60辆。其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是2000年以前购置待报废车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度专项资金类古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目、绿色智能档案室项目2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1308.36万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。组织对2020年度古县公安局619智能卡口项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目”、“绿色智能档案室项目”、“古县公安局619智能卡口项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1308.36万元，政府性基金预算支出100万元。以上项目有效控制和降低了大要案的发案率，严厉的打击了违法犯罪，保护了人民的生命安全，维护了社会长治久安。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县公安业务用房和县应急指挥中心工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1198.92万元，执行数为1198.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公安业务技术用房的建设，改善了公安机关基础设施条件；二是促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。存在的问题暂未发现问题。

古县公安局619智能卡口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目基于省厅搭建的山西公安大数据平台，基于大数据技术的后台计算分析系统,形成智能高效的智能感知联网应用,以大数据牵引公安工作跨越发展；二是公安619智能卡口重点部署在省际、市际、县际、城区主要交通要道和城市人员密集的公安防控圈，在疫情期间，公安619智能卡口视频监控将为疫情防控贡献更多力量，完成县域治安立体防控网。

古县公安局绿色智能档案室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为109.44万元，执行数为56.75万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：一是通过互联网技术，实现档案文件资料、智能仓储设备、库房环境管控、人员出入管理、异常报警等功能一体化管控，在提升档案工作管理水平的同时，更是大大提高了群众服务的满意度，为防范打击惩治犯罪和为人民服务起到了关键和基础作用；二是绿色智能档案室真正做到了精细化、智能化、自动化、网络化、实时化的全面管理，使公安机关人员在调查案卷更为快捷，大大提升了公安机关的工作效率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算100万元，比2019年决算增加100万元，主要原因是我局增加619智能卡口项目费用。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算100万元，比2019年决算增加100万元，主要原因是我局增加619智能卡口项目费用。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：古县公安局业务大楼和应急指挥中心工程项目绩效自评表

附件2：古县公安局619智能卡口项目绩效目标自评表

附件3：古县公安局绿色智能档案室项目绩效目标自评表

附件4：古县公安局业务大楼和应急指挥中心项目支出绩效评价报告

古县公安局

2021年8月27日

2020年古县公安局部门决算公开内容.pdf

古县公安局.XLS