目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................7

第五部分  附件..................................9

第一部分  概况

一、本部门职责

古县城镇第二小学成立于2019年，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。

总之，就是要实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

二、机构设置情况

古县城镇第二小学为古县教育科技局下设全额事业单位。我单位共有事业编制61人，正式在职教职工43人,退休1人。有校长1人，副校长2人，下设教导处、总务处、教研室、年级组、党支部等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1029.16万元、支出总计1029.16万元。与2020年相比，收入总计增加410.07万元，支出总计增加410.07万元。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校配备设施与教职工增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1018.53万元，其中：财政拨款收入1018.53万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1029.16万元，其中：基本支出411.95万元，占比40.03%；项目支出617.21万元，占比59.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1029.16万元、支出总计1029.16万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加410.07万元，财政拨款支出总计增加410.07万元。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校，配备的设施与教职工人数都有大副度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1029.16万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加410.07万元。主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校配备设施与教职工增加。其中，人员经费442.98万元，占比43.04%，日常公用经费180.29万元，占比17.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1029.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出952.49万元，占92.55%；社会保障和就业（类）支出41.98万元，占4.08%；住房保障（类）支出34.69万元，占3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算473.79万元，支出决算1029.16万元，完成年初预算的217.23%。

其中：教育（类）支出年初预算405.4万元，支出决算952.49万元，完成年初预算的234.95%，主要用于在职人员工资、临时人员劳务派遣费支出、办公设备购置。较2020年决算增加407.91万元，增长74.9%，主要原因是我校由普通义务教育学校改为寄宿制学校，配备的设施与教职工人数都有大副度增加。社会保障和就业（类）支出年初预算39.08万元，支出决算41.98万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出，较2020年决算增加2.9万元，增加7.42%，主要原因是我单位2021年新调入3名教师，住房公积金增加；住房保障（类）支出年初算29.31万元，支出决算数34.69万元，主要用于在职人员信房保障（类）支出，较2020年决算增加10.78万元，增加36.78%，主要原因是我单位2021年新调入3名教师，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出411.95万元，其中：人员经费442.98万元，主要包括教职工工资、对个人和家庭补助、奖金等；公用经费586.18万元，主要包括义务教育的补助经费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度公务接待费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是：由于疫情公务接待减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，通用设备82件，价值63.13万元；家具2907件，价值90.91万元；专用设备16件22.01万元;单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金173.80万元，占一般公共预算项目支出总额的16.89%。

     我单位对2021年度专项资金类3个项目支出全面开展自评：一是义务教学校校舍维修项目绩效自评；二是困难学生资助补助经费项目绩效自评；三是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评。

组织对古县城镇第二小学1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1029.16万元，政府性基金预算支出 0万元。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

义务教育校舍维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了学校的办学条件和学生生活与学习质量；二是给教职工创造了良好的教学环境，提高了广大教职师的工作积极性。发现的主要问题及原因：一是自开展项目绩效工作实施以来，目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广；二是我单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（项目自评表见附件） 。

困难学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施困难学生资助补助计划，二是加强城镇寄宿制学校建设。发现的主要问题及原因：由于评审工作量大，有序开展持续时间长，学校无法签定评审材料的真实性、可靠性。下一步改进措施：进一步完善义务教育学校困难学生资助补助评审制度和流程，提高评审工作效率。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为119.40万元，执行数为119.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了学校的教育信息化水平建设；二是提高了学校的办学条件，改善了学生的学习环境和学习氛围。发现的主要问题及原因：一是进一步改善农村基本办学条件。二是重点满足偏远地区学校的办学育设施。下一步改进措施：科学规划学校布局，优化完善区域内义务教育基本办学条年。

 (3) 部门评价项目绩效评价结果。

《义务教育校舍维修项目绩效评价报告》（详见附件）。

《困难学生资助补助经费项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021义务教育补助经费校舍维修自评报告

附件4：2021义务教育家庭经济困难学生生活补助自评表

附件5：2021义务教育补助经费校舍维修自评表

附件6：2021义务教育学校地方课程及教辅用书自评表

古县城镇第二小学2021年部门决算公开.pdf