目录

第一部分  概况

一、本部门职责...................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................4

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................6

八、其他重要事项情况说明........................7

（一）机关运行经费支出情况说明................7

（二）政府采购情况说明........................7

（三）国有资产占用情况说明....................7

（四）预算绩效情况说明........................8

第四部分  名词解释..............................9

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方各级政府制定的相关条例。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护、培育森林资源，提供生态公益服务和生态产品，严厉打击偷砍盗伐、私挖滥采、非法狩猎、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3、做好区域内的森林防火及火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、在上级主管部门的指导帮助下，做好区域内森林培育、森林经营、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、组织开展辖区内的生态旅游、林产品开发、生态科普宣传等工作。

7、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合办公室、技术组。本部门无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、古县国有林场2021年收入支出决算总表

二、古县国有林场2021年收入决算表

三、古县国有林场2021年支出决算表

四、古县国有林场2021年财政拨款收入支出决算总表

五、古县国有林场2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县国有林场2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县国有林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县国有林场2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县国有林场2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县国有林场2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计872.02万元、支出总计959.59万元。与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计872.02万元，其中：财政拨款收入427.24万元，占比48%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入444.78万元，占比51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计959.59万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出959.59万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计427.24万元、支出总计959.59万元。与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出514.81万元，占本年支出合计的53%。与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出514.48万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出15.17万元，占2.9%；农林水（类）支出499.64万元，占97.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算178.72万元，支出决算514.81万元，完成年初预算的100%。其中：

节能环保支出，支出决算15.17万元，用于森林管护人员的各项社会保险补助。与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

农林水支出，支出决算499.64万元，用于林场2021年天保森林管护、森林生态效益补偿、森林抚育、西庄现代农业示范园建设等，与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%，与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费公务用车运行维护费支出预算1.5万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%，与2020年相比0，主要原因是2021年首次决算公开。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其他用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。通用设备123套，价值187.67万元、专用设备126套，价值38.92万元、图书366套，价值1.59万元、家具用具512件，价值33.91万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我场组织对2021年度财政预算安排的一切项目西庄现代农业示范园建设项目、自收自支工资及经费项目等全面开展绩效自评。涉及资金959.59万元。

组织对我场开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出514.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1.自收自支工资及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证人员的工资和林场正常办公运转；做到防火、防病虫害、防乱推乱占、乱砍乱伐；提高森林质量及蓄积量的增加。发现的主要问题及原因：应提高自己的业务和服务水平，对巡护过程中发现的问题及时进行反馈。下一步改进措施：进一步对管护人员进行培训学习，完成森林巡护任务。

2.西庄现代农业示范园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.58分。全年预算数为20万元，执行数为19.16万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：西庄大力推进“核桃+中药材+中蜂”有机旱作、立体间作的复合生态系统建设，逐步将园区打造为全县现代农业示范基地。2021年在园区主干道铺设红砖，核桃行间铺设防草布，对园区进行田间综合管理。发现的主要问题及原因：发现管护过程中的问题并及时上报解决。下一步改进措施：加大产业投入，加强管理，为全县核桃产业提供基础。

自收自支工资及经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，职工满意度达95%。

西庄现代农业示范园建设项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

1.自收自支工资及经费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，职工满意度达到95%。

2.西庄现代农业示范园建设项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2021年部门决算公开申请

附件2:2021年部门决算

附件3:2021年部分决算公开报表

附件4:2021年项目绩效评价报告

附件5:2021年项目绩效自评表

附件6:2021年部门整体支出绩效自评报告

古县国有林场2021年度部门决算.pdf