目录

第一部分  概况

一、本部门职责..............................1

二、机构设置情况............................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................3

二、收入决算情况说明.........................3

三、支出决算情况说明.........................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................4

八、其他重要事项情况说明.....................5

（一）机关运行经费支出情况说明.............5

（二）政府采购情况说明.....................6

（三）国有资产占用情况说明.................7

（四）预算绩效情况说明.....................8

第四部分  名词解释...........................8

第五部分  附件...............................9

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

二、机构设置情况

由古县青少年校外活动中心一个单位构成，单位预算代码为135008。

1、中心主任：

(1)负责中心全面工作 ，依法聘任中心各级、各岗工作人员；指导、检查、督促本中心各部、各岗、各项工作。

2、副主任：

    协助中心主任贯彻和落实青少年校外活动中心各项工作

    3、活动部：

建立健全中心活动管理体系，组织开展各级各类活动，采取多种途径加强指导教师队伍建设。

4、培训部：

做好师资培训工作，审核教师开班申请，报主任批准后负责落实。负责对各教学场地的合理安排；科学、合理安排课程工作。

5、会计：

严格遵守国家各项财务会计制度和财经纪律，协助主任管理好本中心的经费。按时报账并严格执行各项经费预算，做到专款专用，收支平衡。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计97.07万元、支出总计97.07万元。与2020年相比，收入总计增加41.99万元，增加43.2%，支出总计增加54.02万元，增加54.02%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少、公益性活动开展支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计39.3万元，其中：财政拨款收入39.3万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计97.07万元，其中：基本支出34.35万元，占比35.38%；项目支出62.71万元，占比64.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计97.07万元、支出总计97.07万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加64.6万元，增加66.5%，财政拨款支出总计增加54.02万元，增加55.6%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金结转减少、公益性活动开展支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出39.36万元，占本年支出合计的40.5%。与2020年相比，财政拨款支出减少6.89万元，下降17.5%。主要原因是人员支出减少。其中，人员经费34.35万元，占比87.2%，日常公用经费5.01万元，占比12.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出39.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出27.8万元，占70.6%；社会保障和就业（类）支出3.39万元，占8.6%；住房保障（类）支出3.16万元，占8.02%；其他（类）支出5.01万元，占12.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算40.95万元，支出决算39.36万元，完成年初预算的96.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出34.35万元，其中：人员经费32.39万元，主要包括 基本工资14.8万元，津贴补贴1.991966万元， 绩效工资7.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.39万元， 职工基本医疗保险缴费1.59万元，其他社会保障缴费0.135万元， 住房公积金3.16万元；公用经费1.96万元，主要办公费0.4159万元，印刷费0.3万元，福利费0.69万元，工会费0.3715万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是：疫情下我单位公务招待支出减少。

我中心无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明：无

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。房屋4376858.17元，通用设备824292元，专用设备438717元，图书35160元、家具106303元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目3个，共涉及资金54.0175 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度用于教育事业的彩票公益金支出等1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8.7024万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2021 年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元。

组织对“开展青少年校外活动经费、劳务派遣劳务、提升校外活动场所能力、校外场所能力提升专项资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出54.0175 万元，政府性基金预算支出 8.7024万 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，校外活动场所运行良好，劳务派遣服务到位，各项彩票公益金支持范围内的活动开展有序。

组织对古县青少年校外活动中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 54.0175 万元，政府性基金预算支出 8.7024万元。从评价情况来看，校外活动场所运行良好，劳务派遣服务到位，各项彩票公益金支持范围内的活动开展有序。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

开展青少年校外活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 3.2万元，执行数为2.61万元，完成预算的81.56%。项目绩效目标完成情况：一是保证中心各项活动正常开展 ；二是保障中心整体正常运行。发现的主要问题及原因：一是疫情影响差旅费支出少 ；二是防疫支出预算不足。下一步改进措施：一是 加大防疫支出预算 ；二是根据疫情实际情况，减少差旅费预算。

劳务派遣劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是保证中心劳务派遣相关工作；二是保障中心劳务支出足额及时。发现的主要问题及原因：是劳务派遣预算不足。下一步改进措施：增加预算 。

提升校外活动场所能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 58万元，执行数为49.0072万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是各项公益性活动正常开展；二是保障中心设备购置更新，三是进行校外场所维修。发现的主要问题及原因：一是预算中公益性活动开展所占比重大，由于疫情，开展难度大 ；二是维修预算不足。下一步改进措施：一是减少活动开展支出预算 ；二是根据实际情况，在资金使用范围内合理预算。

校外场所能力提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为12.09万元，执行数为8.7024万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：：一是各项公益性活动正常开展；二是保障中心设备购置更新，三是进行校外场所维修。发现的主要问题及原因：一是预算中公益性活动开展所占比重大，由于疫情，开展难度大 ；二是维修预算不足。下一步改进措施：一是减少活动开展支出预算；二是根据实际情况，在资金使用范围内合理预算。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《古县青少年校外活动中心项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、政府性基金支出87024元，其中差旅费1314元，维修费30000元，租赁费1000元，培训费10000元，其他交通费8916元，其他支出35794元。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分  附件

    附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：古县青少年校外活动中心2021年部门绩效评报告

    附件3：绩效自评表

古县青少年校外活动中心2021年度部门决算.pdf