目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................4

（一）机关运行经费支出情况说明................4

（二）政府采购情况说明........................4

（三）国有资产占用情况说明....................4

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................6

第五部分  附件..................................7

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责全县社会保障卡的申领、发放、启用、挂失（解

挂）、密码重置、补换卡、跨市转移等日常管理维护工作。

2、建立局域网，实现数据信息与省、市和各经办窗口社

区服务网点和定点医疗服务机构等相关部门的网络联接，实现人社业务信息的无障碍安全传输、交换和管理维护。

3、负责本系统计算机网络建设，组织上网信息资源并

在网上发布信息。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障信息中心为正股级建制，核定正股级1名，全额财政拨款事业编制5名，现在职人员5人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计49.38万元、支出总计49.38万元。与2020年相比，收入总计增加4.74万元，增加9.6%，支出总计增加4.74万元，增加9.6%。主要原因是本年度单位增加1人，工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49.38万元，其中：财政拨款收入49.38万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计49.38万元，其中：基本支出17.83万元，占比36%；项目支出31.55万元，占比64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计49.38万元、支出总计49.38万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4.74万元，增加9.6%，财政拨款支出总计增加4.74万元，增加9.6%。主要原因是本年度单位增加1人，工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出49.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4.74万元，增加9.6%。主要原因是本年度单位增加1人，工资福利增加。其中，人员经费43.80万元，占比89%，日常公用经费5.58万元，占比11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出49.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.01万元，占97.23%，住房保障（类）支出1.37万元，占2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算47.35万元，支出决算49.38万元，完成年初预算的104%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算45.99元，决算48.01万元，完成年初预算的104%，用于人员工资、奖金、绩效和社会保险42.43万元，日常公用经费5.58万元，用于办理社保卡日常业务开支和人员福利工会费。较2020年决算增加6.45万元，增加15.52%，为主要原因是本年度单位增加1人，工资福利费增加。

住房保障（类）支出年初预算1.36万元，决算1.37万元，完成年初预算的100.74%，用于在职人员住房公积金1.37万元，较2020年决算减少1.71万元，减少55.52%，主要原因是本年度科目有所调整，公积金只包括财政人员公积金部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出48.01万元，其中：人员经费42.43万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险费；公用经费5.58万元，主要用于办理社保卡日常业务开支和人员福利工会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。资产系统中通用设备8台，共计2.46万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金31.55万元，占一般公共预算项目支出总额的106.99%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29.29万元，执行数为31.55万元，完成预算的106.99%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成签发电子社保卡和累计发放社保卡的任务。二是满意度100%。下一步改进措施:一是完善工作流程。二是节约日常业务开支。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《 2021年 项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

    1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

古县人力资源和社会保障信息中心2021年决算公开.pdf