目录

第一部分  概况

一、本部门职责.................................1

二、机构设置情况..................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明.............................2

三、支出决算情况说明.............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................4

八、其他重要事项情况说明.........................5

（一）机关运行经费支出情况说明.................5

（二）政府采购情况说明.........................5

（三）国有资产占用情况说明.....................5

（四）预算绩效情况说明.........................5

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

1、承办全县职工失业保险业务。

2、依据失业保险财务制度和会计制度，汇总全县失业保险基金财务报表，负责全县失业保险基金和失业保险调剂金的管理使用工作。

3、负责全县失业保险基金的内部审计工作。

4、负责为全县失业人员免费提供咨询服务。

5、负责拨付全县失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，负责对失业人员管理为再就业工作提供服务。

6、负责受理全县失业人员领取失业保险金申请，审检确认领取资格，核定领取失业保险金，享受其他失业保险待遇的期限及标准和发放失业保险金，并提供其他失业保险转迁。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县失业保险服务中心为正股级建制，核定领导职数1正（正股）。核定全额财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制3名，其他人员编制1名。2020年年末实有在职人员6人，退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64.06万元、支出总计64.06万元。与2020年74.08万元，收入总计减少10.02万元，减少13.53%，支出总计减少10.02万元，增加13.53%。主要原因是本年退休一人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计64.06万元，其中：财政拨款收入64.06万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计64.06万元，其中：基本支出60.26万元，占比94%；项目支出3.8万元，占比6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计64.06万元、支出总计64.06万元。2020年74.08万元，财政拨款收入总计减少10.02万元，减少13.53%，财政拨款支出总计减少10.02万元，减少13.53%。主要原因是人员减少1人及人员工资晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出64.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年74.08万元相比，财政拨款支出减少10.02万元，减少13.53%。主要原因是人员减少1人及人员工资晋级晋档。其中，人员经费54.68万元，占比85.36%，日常公用经费9.38万元，占比14.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出64.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.07万元，占93.77%；住房保障（类）支出3.99万元，占6.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算72.3万元，支出决算64.06万元，完成年初预算的89%。其中：一般公共服务支出年初预算72.3万元，支出决算64.06万元，完成年初预算的89%。较2020年决算减少10.02万元，减少13.53%，主要原因21年度退休人员1名及在职人员工资调资。社会保障和就业支出年初预算年初预算67.76万元，支出决算60.07万元，完成年初预算的89%，用于在职人员工资、经费、机关养老保险及离退休人员取暖费。较2020年决算减少1.16万元，减少1.68 %，主要原因2021退休一人，工资提高保险各项保险提升，基本支出增加；住房保障支出年初预算年初预算4.54万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的88%，用于在职人员住房公积金。较2020年决算减少0.62万元，减少12%，主要原因2021年退休一人，住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出64.06万元，其中：人员经费54.68万元，主要包括基本工资17.96万元、各项津贴3.85万元、绩效工资12.69万元、住房公积金3.99万元、各类保险6.88万元及对个人家庭补助9.3万元；公用经费9.38万元，主要包括用于主要包括办公费1.93万元、印刷费1.03、差旅费0.53、维修0.71万元、劳务费2.48万元、工会费0.72万元、福利费1.26万元用于日常工资运转经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本单位无“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位无“三公”经费支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：本单位位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2021年年底固定资产总额8.8万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。二级项目 3 个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。

组织对“劳务派遣人员工资”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.4万元，从评价情况来看，为了提高工作效率，增强服务质量，本项目主要为更好的完成全县失业保险工作，按时发放失业金，发放劳务派遣人员基本工资及自收自支人员工资、保险等支出，保障失业保险征缴工作正常开展，严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1、失业保险业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况：按时发放失业金。为更好的完成全县失业保险工作。严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

2、失业保险中心自收自支人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算执行率：100%；失业自收自支人员：1人；失业自收自支人员到位率：100%；及时拨付失业自收自支人员工资：及时；资金拨付金额：0.3万元；保障资金支出：保障；服务自收自支人员满意度：99%。项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后工作中继续对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差，提高资金使用效率。

3、劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3年；群众人员满意度（%）：95%；劳务派遣人员工资发放准确率：100%；劳务派遣人员满意度：95%；劳务派遣人员工资发放及时率：100%；提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员人数：1人；提高单位服务水平：提高；月工资拨付金额：2000。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对失业保险业务费、自收自支工资项目及劳务派遣人员工资项目绩效评价项目进行客观评价，最终得分为100分，评分结果为“优”，具体打分情况见附件。

《失业保险业务费项目绩效评价报告》、《失业保险中心自收自支人员工资项目绩效评价报告》、《劳务派遣人员工资项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年失业保险办公经费项目绩效自评表、2021年失业保险劳务派遣人员工资项目绩效自评表、2021年失业保险自收自支人员工资项目绩效自评表

附件3：2021年失业保险办公经费项目绩效自评报告、2021年失业保险劳务派遣人员工资项目绩效自评报告、2021年失业保险自收自支人员工资项目绩效自评报告

古县失业保险服务中心 2021年度部门决算.pdf