目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................6

第五部分  附件..................................8

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责全县公务员录用考试和专业技术人员职称、资格考试报名以及落实各类培训的政策、法规、规划和年度计划。

2、负责组织、协调、实施全县公务员（含参照公务员管理单位工作人员）、事业单位工作人员公开招考的报名、培训、考试以及军队转业干部培训工作。

3、负责组织、协调、实施全县专业技术人员职称、专业技术资格、执业资格和各类技术工人等级的报名、培训、考试等日常事务。

4、负责组织、协调、实施全县机关事业单位委托招聘的招考计划制定、发布公告、报名、考试、体检、录用等工作。

5、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县考试培训中心为正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制6名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制4名，其他人员编制1名。截止2021年末，在职人员6人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、古县考试培训中心2021收入支出决算总表

二、古县考试培训中心2021收入决算表

三、古县考试培训中心2021支出决算表

四、古县考试培训中心2021财政拨款收入支出决算总表

五、古县考试培训中心2021一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县考试培训中心2021一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县考试培训中心2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县考试培训中心2021政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县考试培训中心2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县考试培训中心2021部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计63.36万元、支出总计63.36万元。与2020年相比，收入总计减少18.8万元，下降22.88%，支出总计减少18.8万元，下降22.88%，主要原因是减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计63.36万元，其中：财政拨款收入63.36万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计63.36万元，其中：基本支出48.86万元，占比77.11%；项目支出14.50万元，占比22.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计63.36万元、支出总计63.36万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.8万元，下降22.88%，财政拨款支出总计减少18.8万元，下降22.88%。主要原因是减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出63.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少18.8万元，下降22.88%。主要原因是减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。其中，人员经费44.25万元，占比70%，日常公用经费19.11万元，占比30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出63.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.44万元，占94%；住房保障（类）支出3.92万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算70.75万元，支出决算63.36万元，完成年初预算的90%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算66.56万元，决算59.44万元，完成年初预算的90%，用于人员经费44.25万元，日常公用经费19.11万元，用于日常业务费用。较2020年决算减少7.12万元，减少10%，主要原因减少事业单位招聘及“三支一扶”面试费用。

住房保障（类）支出年初预算4.19万元，决算3.92万元，完成年初预算的94%，用于在职人员住房公积金3.92万元，较2020年决算减少0.42万元，减少10%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出63.36万元，其中：人员经费44.25万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险费；公用经费19.11万元，主要用于办公日常业务支出和工会福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%，比2020年增加0.63万元，主要原因是：本年度增加事业单位招聘面试费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%，比2020年增加0.63万元，主要原因是：本年度增加事业单位招聘面试费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.138万元，其中：政府采购货物支出0.138万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。资产系统中的通用设备16台，共计8.78万元。家具6件，共计0.51万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金14.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

事业单位公开招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：                      

（一）是事业单位招聘面试人数100%；事业单位招聘面试满意度95%。下一步改进措施：完善事业单位招聘面试流程；节约开支事业单位招聘面试工作人员费用。

 （二）是业务费用100%；预算执行率达到100%，刊物征订份数征订5份以上，差旅费报销次数10次以上，经费拨付准确率达100%，经费报销及时率达100%，用户满意度达到95%，下一步措施：严格执行经费补助报销标准，节约业务费用。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

《 2021年项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

  1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

古县考试培训中心2021年部门决算公开.pdf