中国共产党古县委员会组织部

2021年度部门决算

目    录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分  名词解释..............................8第五部分  附件...................................9

第一部分  概况

一、本部门职责

认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施;提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;按照《中国共产党章程》规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革;主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查;负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议;负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局;负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理;受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作;承办县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县县委组织部内设职能科室6个（办公室（研究室）、干部股（公务员股）、组织指导股（县直工委股）、干部教育监督股、人才工作办公室），所属事业单位古县党群服务中心，设内设科室4个（办公室、业务一室、业务二室、业务三室）。总编制数30名，其中行政编制为13人，事业编制16人，实有在职人数21人，退休人员6人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计387.95万元、支出总计388.37万元。与2020年相比，收入总计增加45.99万元，增长13.44%，支出总计增加46.41万元，增长13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计387.95万元，其中：财政拨款收入387.95万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计388.37万元，其中：基本支出252.87万元，占比65.11%；项目支出135.5万元，占比34.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计387.95万元、支出总计388.37万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加45.99万元，增长13.44%，财政拨款支出总计增加46.41万元，增长13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出388.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加46.41万元，增长13.57%。主要原因是增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。其中，人员经费221.18万元，占比56.95%，日常公用经费31.69万元，占比8.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出388.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.41万元，占87.65%；社会保障和就业（类）支出24.17万元，占6.22%；住房保障（类）支出19.82万元，占5.1%；其他（类）支出3.96万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算476.4万元，支出决算388.37万元，完成年初预算的81.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算437.73万元，支出决算340.41万元，完成年初预算的77.77%，用于人员经费、其他交通费、办公费、印刷费、干部培训费、大学生到村工作人员岗前培训、乡镇换届工作经费、两新组织重建工作经费、古县高层次人才国情研修暨人才工作者能力培训、古县农村社区领头雁培训、选派干部工作经费、人才工作专项经费、干部教育培训经费、党建组织工作运转经费等，。较2020年决算增加53.43万元，下降15.69%，主要原因增加古县农村社区领头雁培训、人才工作专项经费、干部教育培训经费、古县人才工作平台建设奖励等。

社会保障和就业支出年初预算23.14万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的104.4%，用于人员单位部分社会保障缴费。较2020年决算增加0.14万元，增长0.02%，主要原因人员工资基数增长。

住房保障支出年初预算15.53万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的127.69%，用于人员单位部分住房公积金。较2020年决算减少1.86万元，减少9.38%，主要原因是人员减少。

其他支出年初预算0万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的100%，用于目标责任制考核奖励。较2020年决算减少1.03万元，减少26%，主要原因目标责任制考核奖励资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出252.87万元，其中：人员经费221.18万元，主要包括基本工资、津贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费等；公用经费31.69万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出31.69万元，比2020年增加6.38万元，增长20.13%。主要原因是增加印刷费、培训费、委托业务费等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.15万元。主要是购置电脑等办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是以前年度车辆，实际已经报废未下账。通用设备136件，价值141.18万元；家具105件，价值7.04万元；专用设备8件1.11万元；单价50万元（含）以上的通用设备1套，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及预算资金135.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对我单位单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出388.37万元，从评价情况来看，各项目严格按照相关的财务管理制度，资金拨付和使用过程规范，会计核算准确，财务资料完整。各项绩效指标完成率都很高，达到了预期效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

     人才工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全县经济社会发展和改革大局，积极服务和融入全县“双招双引”大局，深入实施人才引进战略计划，重点挖掘培育，精准引才引智，争取实现人才队伍建设量质齐升。以四大产业需求为导向，以精准靶向引才为目标，推动人才引进活动由“引进来”“走出去”传统模式，向提升引才品牌影响力和拓宽引才育才渠道发展。

干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.82分。全年预算数为70万元，执行数为47.72万元，完成预算的68.17%。项目绩效目标完成情况：通过接受培训，促使党员领导干部进一步开阔视野，启迪思路，转变观念，提升理想信念、坚定为民服务意识，勤政务实、敢于担当，在基层工作中发挥更重要的作用。

古县党建研究会运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.32分。全年预算数为5万元，执行数为4.66万元，完成预算的93.14%。项目绩效目标完成情况：通过学习培训，构建和运行了各个层面的运行体系，随着目标引领、监督制约，考核激励等机制的引入，提升了党建研究会的工作水平，促进了党建研究会的发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

     绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2: 2021年项目支出绩效自评表

附件3: 2021年整体支出绩效自评报告

附件4: 2021年部门绩效评价报告

中共古县县委组织部

2022年8月25日

中国共产党古县委员会组织部.XLS

古县县委组织部2021年部门决算公开.pdf