目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2    

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....3

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................4

（一）机关运行经费支出情况说明................4

（二）政府采购情况说明........................4

（三）国有资产占用情况说明....................4

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................7

第五部分  附件..................................9

第一部分  概况

一、本部门职责

古县旧县镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县旧县镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135013。包含1所中心小学（旧县中心小学），1所中心幼儿园（旧县镇中心幼儿园）。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1414.53万元、支出总计1414.53万元。与2020年相比，收入总计减少140.2万元，下降9.02%，支出总计减少140.2万元，下降9.02%。主要原因是学校维修改造减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1347.75万元，其中：财政拨款收入1333.45万元，占比98.94%；事业收入14.3万元，占比1.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1414.53万元，其中：基本支出1063.43万元，占比75.18%；项目支出351.1万元，占比24.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1400.23万元、支出总计1400.23万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少144.74万元，下降9.37%，财政拨款支出总计减少144.74万元，下降9.37%。主要原因是学校维修改造减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1400.23万元，占本年支出合计的98.99%。与2020年相比，财政拨款支出减少112.3万元，下降7.42%。主要原因是学校维修改造减少。其中，人员经费1126.98万元，占比80.49%，日常公用经费273.25万元，占比19.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1400.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1107.63万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出218.51万元，占15.61%；住房保障（类）支出74.09万元，占5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1184.66万元，支出决算1400.23万元，完成年初预算的118.2%。其中：

教育支出年初预算944.15万元，支出决算1107.63万元，完成年初预算的117.32%，用于人员工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助。较2020年决算减少184.99万元，下降14.31%，主要原因：岗位设置人员减少、在职转退休人员等。

社会保障和就业支出年初预算164.53万元，支出决算218.51万元，完成年初预算的132.81%，用于人员退休费，养老保险费，抚恤金等。较2020年决算增加88.13万元，增加67.59%，主要原因：退休人员和抚恤金增加。

住房保障支出年初预算75.98万元，支出决算74.09万元完成年初预算的97.51%，用于在职人员住房公积金费用。较2020年决算减少0.44万元，下降0.59%，主要原因：在职转退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1049.13万元，其中：人员经费1015.83万元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费；公用经费33.3万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.58万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0.31万元，下降0%，主要原因是：减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

土地、房屋及构筑物 1679.9万元，占固定资产的73.51% （其中，房屋 1674 万元，占固定资产的 73.24%）；通用设备数量1541，金额296.72 万元，占固定资产的12.98 %；专用设备数量5130，金额111.36万元，占固定资产的4.87%；文物和陈列品0万元，占 0.00 % ； 图书档案数量6004，金额6.18 万元，占固定资产的0.27% ； 家具、用具、装具及动植物数量9474，金额191.21万元，占固定资产的8.37 % 。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 18个，共涉及资金245.59万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.95%。

组织对旧县镇中心学校1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1333.45万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入14.3万元，共计1347.75万元。从评价情况来看， 我单位2021年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升，社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.86分。全年预算数为11.07万元，执行数为10.29万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

义务教育课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.72分。全年预算数为6.32万元，执行数为5.36万元，完成预算的84.81%。项目绩效目标完成情况：确保专款专用，资金拨付和落实及时。发现的主要问题及原因：课后服务活动不够丰富；二是活动资料不够完善。下一步改进措施：一是利用社团，兴趣小组开展丰富多彩课后活动；二是建立责任到人工作机制，整理系统的服务活动体系。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.16分。全年预算数为7.38万元，执行数为10.98万元，完成预算的148.78%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价报告详见附件2。

（五）其他需要说明的事项

    1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1： 2021年部门决算公开报表

附件2： 2021年绩效自评报告

古县旧县镇中心学校2021年度部门决算.pdf