目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................4

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................9

第一部分  概况

一、本部门职责

古县石壁乡中心学校主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、机构设置情况

古县石壁乡中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，包含1所中心小学（石壁中心小学），1所中心幼儿园（石壁乡中心幼儿园）。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计594.78万元、支出总计594.78万元。与2020年相比，收入总计减少64.96万元，下降10.92%，支出总计减少64.96万元，下降10.92%。主要原因是2021年退休人员较2020年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。   

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计581.67万元，其中：财政拨款收入580.62万元，占比99.82%；事业收入1.05万元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计594.78万元，其中：基本支出515.41万元，占比86.66%；项目支出79.36万元，占比13.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计593.73万元、支出总计593.73万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少65.07万元，下降10.96%，财政拨款支出总计减少65.07万元，下降10.96%。主要原因是2021年退休人员较2020年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出593.73万元，占本年支出合计的99.82%。与2020年相比，财政拨款支出减少53.02万元，下降8.92%。主要原因是2021年退休人员较2020年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。其中，人员经费524.46万元，占比 88.83%，日常公用经费69.27万元，占比11.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出593.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出423.55万元，占71.34 %；社会保障和就业（类）支出133.43万元，占22.47%；住房保障（类）支出36.75万元，占6.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算554.74万元，支出决算593.73万元，完成年初预算的107.03%。其中：教育支出年初预算410.58万元，支出决算423.55万元，完成年初预算的 103.16%，主要用于在职人员工资及社会保障缴费支出、农村义务教育学校公用经费支出等，较2020年决算减少106.53万元，下降20.09 %，主要原因2021年退休人员较2020年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。社会保障和就业支出年初预算    108.06万元，支出决算133.43万元，完成年初预算的123.48 %，主要用于退休人员取暖费，退休死亡人员抚恤金，在职人员养老保险支出，较2020年决算，增加53.39万元，主要原因2021年增加了退休死亡人员抚恤金。住房保障支出年初预算36.10  万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的101.80 %，主要用于在职人住房公积金支出，较2020年决算增加0.12万元，增加 0.33 %，主要原因2021年有部分教师职称兑现，工资基数提高，相对而言，公积金测算数提高，因此公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出514.36万元，其中：人员经费498.85万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效、社会保障缴费等；公用经费15.51万元，主要用于义务教育学校日常运行办公费、印刷费、维修费等公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，比2020年减少0.1万元，下降100%，主要原因是：2021年没有列支公务接待费，2020年有部分公务接待费，根据有关要求逐年压减三公开支，相应号召依法依规厉行节俭，下属学校数减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

说明：2021年度，石壁乡中心学校无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位共有资产总值10119393.88元：其中房屋8468.65平方米，原值7714754.8元；通用设备476件，原值1631193.13元；专用设备616件，原值233296.1元；文物及陈列品1件，原值2609元；图书5232册，原值44450.85元；家具用具3663件，原值473593元；无形资产14件，原值19497元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 12 个，共涉及资金49.79万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.74 %。

组织对石壁乡中心学校1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出554.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位2021年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升，社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.42万元，完成预算的84 %。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

义务教育学校地方课程及教辅用书绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.45万元，执行数为3.04万元，完成预算的209.66%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；二是对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对学前教育幼儿补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（项目自评表见附件） 

（3）部门评价项目绩效评价结果

《义务教育学校营养餐改善计划评价报告》

《学前教育幼儿资助评价报告》

（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效自评报告

古县石壁乡中心学校2021年度部门决算.pdf