目 录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................7

第五部分  附件..................................8

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责制定并实施全县范围的职业能力开发计划。

2、负责全县职业介绍工作发展规划的制定与实施。

3、负责全县招才引智和人才引进工作。

4、负责组织和引导全县进城就业的农村劳动者参加技能培训，鼓励各类培训机构为进城就业的农村劳动者提供技能培训。

5、负责鼓励、指导全县企业加强职业教育和培训。

6、负责全县大中专毕业生的接受、培训、就业指导等工作。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县人力资源中心为正科级建制，设五个内设机构：综合办公室、人才交流科、职业介绍科、技能培训科、档案室。核定全额财政拨款事业编制24名，2021年年末实有在职人员21人，退休2人，调走1人。退休人员共7人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计232.61万元、支出总计232.61万元。与2020年相比，收入总计减少13.93万元，下降5.65%，支出总计减少13.93万元，下降5.65%。主要原因是本年度有2人退休，1人调动工作，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计232.61万元，其中：财政拨款收入232.36万元，占比99.89%；其他收入0.25万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计232.61万元，其中：基本支出223.39万元，占比96.04%；项目支出9.22万元，占比3.96%；年初预算项目152.22万元，为自收自支人员工资和保险、劳务派遣人员工资两项，在填报决算时自收自支人员工资和保险填入基本支出内，临时工1个月工资包含在公用费用中，所以项目支出为9.22万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计232.61万元、支出总计232.61万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少13.93万元，下降5.65%，财政拨款支出总计减少13.93万元，下降5.65%。主要原因是本年度有2人退休，1人调动工作，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出232.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少13.93万元，下降5.65%。主要原因是本年度有2人退休，1人调动工作，工资福利支出减少。其中，人员经费214.36万元，占比92.15%，日常公用经费18万元，占比7.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出232.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.25万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出225.47万元，占96.93%；住房保障（类）支出6.89万元，占2.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算245.03万元，支出决算232.61万元，完成年初预算的94.93%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.25万元。完成年初预算的100%，用于党员教育培训支出。较2020年决算无变化。 2、社会保障和就业支出年初预算238.19万元，支出决算225.47万元。完成年初预算的94.66%，用于人员经费、日常办公经费支出。较2020年决算减少3.09万元，减少1.35%，主要原因是本年度2人退休，1人调走，工资福利支出减少。3、住房保障支出年初预算6.84万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的100.73%，用于单位在职人员公积金缴纳。较2020年减少10.83万元，减少61.12%。主要原因是单位自收自支人员经费科目有所调整，本年度住房保障支出只包含财政在职人员公积金缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出223.39万元，其中：人员经费214.36万元，主要包括主要包括人员工资、单位在职职工保险缴纳、住房保障支出等。公用经费9.03万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费等日常办公经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。较2020年无变化。主要原因是：无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

古县人力资源中心无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.115万元，其中：政府采购货物支出0.115万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，通用设备43个，资产原值245566元，净值44687.73元。专用设备4个，原值1560元，净值312元。家具、用具数量298个，原值154680元，净值54325.41元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9.22万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的3.96%。

组织对“社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.22万元。从评价情况来看，劳务派遣劳务费项目，每月按时按标准准时发放劳务派遣人员的工资，提高单位劳务派遣人员的工作积极性，提高单位服务水平，服务群众比较满意。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为9.22万元，执行数为9.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。发现的主要问题及原因：综合业务服务能力有待提高。下一步改进措施：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

古县人力资源中心2021年部门决算公开.pdf