目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................5

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................6

二、收入决算情况说明............................7

三、支出决算情况说明............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................9

八、其他重要事项情况说明........................10

（一）机关运行经费支出情况说明................10

（二）政府采购情况说明........................10

（三）国有资产占用情况说明....................10

（四）预算绩效情况说明........................11

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    第一部分  概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、根据我单位职责分工，我单位内设机构包括：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。

2、所属事业单位

从预算单位构成看，纳入我单位部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：古县自然资源局本级、古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

3、人员编制

古县自然资源局行政编制为8人。其中：局长1名，副局长2名，工会主席1名，主任科员1名，副主任科员1名，科员2名，工勤1名。

事业编制共75人。其中:全额事业编制43人，实有30人；自收自支编制32人，实有50人。

现有在职干部职工95名，退休人员37名，共计132名。 

    第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7118.89万元、支出总计7118.89万元。与2020年相比，收入总计增加4967.98万元，增长230.97%，支出总计增加4967.98万元，增长230.97%。主要原因是基金类收支项目增加，主要用于自主土地开发整理项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7114.49万元，其中：财政拨款收入7034.18万元，占比98.81%；其他收入80.31万元，占比1.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7118.89万元，其中：基本支出902.53万元，占比12.68%；项目支出6216.36万元，占比87.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7038.58万元、支出总计7038.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加4887.67万元，上涨227.24%，财政拨款支出总计增加4887.67万元，下降227.24%。主要原因是基金类收支项目增加，主要用于自主土地开发整理项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1807.67万元，占本年支出合计的25.39%。与2020年相比，财政拨款支出增加208.55万元，上涨13.04%，主要原因是灾害风险防治资金增加，2021年度农村地质灾害搬迁补助户数较上年大幅增加。其中，人员经费1365.03万元，占比75.51%，日常公用经费442.66万元，占比24.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1807.67万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业（类）支出65.65万元，占3.63%；自然资源海洋气象等（类）支出1229.92万元，占68.04%；住房保障（类）支出284.8万元，占15.76%；灾害防治及应急管理（类）支出227.1万元，占12.56%；其他（类）支出0.2万元，占0.01%。（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算6023.64万元，支出决算7038.58万元，完成年初预算的116.85%。其中：

社会保障和就业支出年初预算64.3万元，支出决算65.65万元，完成年初预算的102.1%，用于缴纳在职员及退休人员工单位部分社会保险费用及职业年金，较2020年决算减少56.72万元，下降46.35%，主要原因自支人员社会保障费纳入生活补助；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算5230.9万元，主要用于古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目支出，较2020年决算增加5117.13万元，上涨4497.79%，主要原因为古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目支出的产生；自然资源海洋气象等支出年初预算922.35万元，支出决算1310.23万元，完成年初预算的142.05%，用于采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦等自然资源类项目支出，较2020年决算减少33.97万元，下降2.53%，主要原因为自然资源类项目支出稍有下降；住房保障支出年初预算36.99万元，支出决算284.8万元，完成年初预算的769.94%，用于缴纳单位职工住房公积金及采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目支出，较2020年决算增加212.85万元，增加295.83%，主要原因为增加采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目的支出；灾害防治及应急管理支出年初元0万元，支出决算227.1万元，主要用于2021年度古县农村地质灾害搬迁补助资金的发放，较2020年决算增加227.1万元，增长100%，主要原因为将2021年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金由其他自然资源事务支出、城乡社区支出纳入灾害防治及应急管理支出；其他支出年初预算5000万元，决算支出0.2万元，完成年初预算的0.004%，用于发放年度考核奖励，与2020年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出902.53万元，其中：人员经费853.84万元，主要包括财政及自收自支人员人员基本工资、津贴、社会保证费用、住房公积金，退休人员取暖费，遗属补助等；公用经费48.69万元，主要包括办公费、印刷付费、邮电费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.2万元，支出决算1.91万元，完成预算的86.82%，比2020年减少0.09万元，下降4.5%，主要原因是：公务用车运行维护费支出小幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.91万元，为公务用车运行维护费，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.2万元，比预算减少0.29万元，主要原因是：单位公车日常运行维护支出减少。

2、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.91万元，公务用车运行维护费，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算2万元，为公务用车运行维护费，较2020年减少0.09万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出48.69万元，比2020年增加11万元，增长29.19%。主要原因是：办公费、印刷费、工会经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1592.09万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出927.49万元、政府采购服务支出660.7万元。政府采购授予中小企业合同金额1588.19万元，占政府采购支出总额的99.76%。其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的0.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，执法执勤用车1辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

我单位占有通用设备262件，价值163.56万元；家具702件，价值41.39万元；专用设备6件52.27万元；无形资产1件，为国有土地使用权，土地使用权1075.9平方米，价值26.89万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目13个，共涉及资金1216.36万元，占一般公共预算项目支出总额的67.29%。组织对 2021年度旧县镇旧县村征地补偿费用、古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5230.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对古县自然资源局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1807.67万元，政府性基金预算支出5230.91 万元。从评价情况来看，达到预定工作目标，完成各项任务，保障资金拨付。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果：

采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.39分。项目全年预算数为312万元，执行数为244.6万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金拨付率78.4%；二是拆除复垦面积43.17公顷。发现的主要问题及原因：预算执行不及时。下一步改进措施：提高预算编制水平，结合上年度预算执行及结余情况，科学、合理的编制本年预算，确保预算编制准确，对预算下拨的资金，应按计划及时足额安排支出。。

采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目绩效自评综述：良好。

古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提质改造耕地数量完成234.08公顷；二是新增耕地面积197公顷。发现的主要问题及原因：项目指标交易周期较长，无法准确确定指标交易的时间。下一步改进措施：依据项目审计及指标交易款回收进度确定年度预算资金安排进度。

古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目绩效自评综述：优秀。

2021年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为233.88万元，执行数为233.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成47户搬迁任务；二是户均户主6.04万元拨付到位。发现的主要问题及原因：项目实施期较长，各乡镇搬迁进度不一致。下一步改进措施：建立村、镇、县三级统筹领导，信息同步。。

2021年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金项目绩效自评综述：优秀。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算5230.91万元，比2020年决算增加5170.51万元，主要原因是自主开发项目的支出增加。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年古县自然资源局部门决算公开报表

附件2：2021年古县自然资源局部门整体支出绩效自评报告

附件3：《项目支出绩效自评表》

附件4：《项目绩效自评报告》

     古县自然资源局  2021年度部门决算.pdf