目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................3

二、机构设置情况................................3

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................4

二、收入决算情况说明............................5

三、支出决算情况说明............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................7

八、其他重要事项情况说明........................8

（一）机关运行经费支出情况说明................8

（二）政府采购情况说明........................8

（三）国有资产占用情况说明....................8

（四）预算绩效情况说明........................8

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防

控制具体工作的管理和落实。

2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

5、指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构室包括疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室七个科室。

2.我中心编制28人，在职人员26人，其中管理人员3人，专业技术人员19人，工勤人员4人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计693.71万元、支出总计693.71万元。与2020年相比，收入总计减少638.03万元，下降91.97%，支出总计减少536.77万元，下降77.38%。主要原因是2020年度因疫情形势严峻我中心加强疾控大楼建设项目资金及移动方舱资金，2021年度无此支出项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计580.74万元，其中：财政拨款收入580.24万元，占比99.91%；其他收入0.5万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计693.71万元，其中：基本支出541.81万元，占比78.1%；项目支出151.9万元，占比21.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计580.24万元、支出总计693.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少746.05万元，下降128.57%，财政拨款支出总计减少536.77万元，下降77.38%。主要原因是2020年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大，购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建，2021年度无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出683.21万元，占本年支出合计的98.49%。与2020年相比，财政拨款支出增加101.24万元，上升14.82%。主要原因是2021年度九价及四价宫颈癌疫苗费用较高。其中，人员经费326.03万元，占比47.72%，日常公用经费357.18万元，占比52.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出693.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.09万元，占10.39%；卫生健康（类）支出586.67万元，占84.57%；住房保障（类）支出24.95万元，占3.6%；抗疫特别国债安排（类）支出10万元，占1.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算419.47万元，支出决算693.71万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算59.55万元，支出决算72.09万元，完成年初预算的121.05%，用于在职人员养老保险及死亡抚恤金。较2020年决算增加36.3万元，上升50.35%，主要原因是退休死亡一人发放一次性死亡抚恤金，补发1人1年半遗属补助，养老、医疗等社会保险技术调整。

卫生健康支出年初预算359.92万元，支出决算586.67万元，完成年初预算的163%，用于基本公共卫生、突发公共卫生、职业病、地方病、传染病等，较2020年决算数增加59.38万元，上升10.12%，主要原因是2021年全年应急物资储备量比2020年较少，四价及九价宫颈癌疫苗数量增加。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算数24.95万元，完成年初预算的249.5%，主要用于在职人员住房公积金支出，较2020年增加0.82万元，上升3.29%，主要原因是住房公积金基数调整。

抗议特别国债安排的支出年初预算0万元，支出决算数10万元，完成年初预算的100%，主要用于疾控大楼修建前期费用，较2020年减少633.06万元，下降633.06%，主要原因是受疫情影响2020年购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建，2021年支付部分疾控大楼前期费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出541.81万元，其中：人员经费326.03万元，主要包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费215.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续得、水电费、邮电费、差旅费、专用材料、办公设备购置，专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算8.22万元，完成预算的225.33%，比2020年增加5.62万元，增长68.37%，主要原因是：主要原因是受疫情影响2021年度全县接种新冠疫苗，疫苗运转强度大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心“三公”经费公务接待费年初预算0万元，决算数0万元，完成0%，较2020年无变化，主要原因是受疫情影响我中心无公务接待费，公务车辆运行维护年初预算数3.6万元，决算数8.22万元，完成预算的228.33%，较2020年增加5.62万元，上升68.37%，主要原因是受疫情影响2021年度全县接种新冠疫苗，疫苗运转强度大。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

我中心无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

我中心无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台。

我中心占有通用设备158件，68.68万元，专用设备36件，60.95万元，家具用具装具155件，2.08万元，无形资产（土地使用权）10万元；我中心资产全部投入使用，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及资金 157.37万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度疾控大楼建设环评报告1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对疫苗运输检测车、万步有约、疫苗、劳务派遣、车辆运行、遗属补助、疾控建设环评报告等 8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出157.37万元，政府性基金预算支出 10万元。从评价情况来看，我中心高度重视绩效评价工作，结合实际积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效管理意识和财政资金使用效益，将抗疫国债使用及绩效目标自评报告公开，接受社会群众监督 。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出683.21万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看达到预定工作目标，完成全线疾病预防及防疫任务，保障资金拨付 。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

疾控建设环评报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7分。项目全年预算数为0万元，执行数为 10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是全部完成年初预算安排 ；二是确保专款专用，保障环评报告的准确、合规，第三方按时出具环评报告,严格按照预算指标执行。发现的主要问题及原因：对项目管理中细节问题不够重视，今后从细节入手，合理使用资金 。下一步改进措施：责任落实，加强项目监管力度，促进疾控大楼建设按时竣工，及时服务大众（项目自评表见附件） 。

疫苗款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.68分。项目全年预算数为70万元，执行数为176.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是全部完成年初预算安排 ；二完成2021年全县6个乡镇8个接种点疫苗接种工作。发现的主要问题及原因：项目管理中新冠疫苗人群接种不及时，主要原因是宣传不到位，人民意识浅薄。下一步改进措施：一是加大新冠疫苗接种力度，提高人民对疫情的认识及接种疫苗对对抗疫情的重要作用。二是进一步加大疫苗接种宣传力度，提高全县人民身体免疫力（项目自评表见附件 ）。

万步有约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5分。项目全年预算数为0万元，执行数为4.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县各单位职工参加万步有约活动约300-600人，购买参加活动所需的计步器等器材。发现的主要问题及原因：对项目细节处理不到位，参赛人员对万步有约活动认识不到位，在今后的活动中注意细节处理做好活动准备工作。下一步改进措施：加强活动宣传力度，仔细讲解活动规则，做到参加活动和本职工作合理安排（项目自评表见附件 ）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《 古县疾病预防控制中心单位绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:2021年项目绩效表及绩效报告

附件3:2021年古县疾病预防控制中心部门绩效报告

古县疾病预防控制中心2021年部门决算公开.pdf