目  录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................4

（一）机关运行经费支出情况说明................4

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................7

第五部分  附件..................................8

第一部分  概况

一、主要职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心。

3、人员编制

古县县委政法委行政编制9人，工勤编制1人。

事业编制共10人。

现有在职干部职工21名，退休人员6名，共计27名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计392.78万元、支出总计392.78万元。与2020年相比，收入总计增加18.94万元，上升5.07%，支出总计增加18.94万元，上升5.07%。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计392.78万元，其中：财政拨款收入392.78万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计392.78万元，其中：基本支出308.01万元，占比78.42%；项目支出84.76万元，占比21.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计392.78万元、支出总计392.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加18.94万元，上升5.07%，财政拨款支出总计增加18.94万元，上升5.07%。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出392.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加18.94万元，上升5.07%，。主要原因是2020年无抚恤金支出，2021年有1名退休死亡人员，抚恤金支出较大。其中，人员经费277.13万元，占比70.56%，日常公用经费28.88万元，占比7.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出392.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.96万元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出51.91万元，占13.22%；住房保障（类）支出21.11万元，占5.37%；其他（类）支出1.8万元，占0.46%。  （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算519.97万元，支出决算392.78万元，完成年初预算的75.54%。其中：一般公共服务支出年初预算470.61万元，支出决算317.96万元，完成年初预算的67.56%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等。较2020年决算减少0.72万元，减少0.23%，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出年初预算28.25万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的183.75%，较2020年决算减少8.9万元，下降29.66% ，主要原因是人员减少。住房保障支出年初预算21.11万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的100%。其他支出年初预算0元，支出决算1.8万元，较2020年决算增加0.34万元，主要原因是 2021年度目标责任奖金额增加。      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出308.01万元，其中：人员经费277.13万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费30.88万元，主要包括日常公用支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费，主要原因是：2022年我委将招待事宜全部交给机关事务管理中心。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出28.88万元，比2020年增加4.62万元，增长19.04%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。通用设备 254.48 万元，家具、用具、装具及动植物 4.46万元 。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评。涉及资金 48.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.24%。

组织对“网络网格经费”“网络专线经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.2万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出317.96万元，从评价情况看，①提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解社会矛盾。 ②2021年，与省市综治中心平台有效对接，县乡村三级综治中心平台正常运营，网格员补助及时足额发放到位。

 (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

网络网格经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，以服务促管理，不断提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，我县“三零”创建工作深入开展，网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。发现的主要问题及原因：大部分网格员由村两委主干兼任，平时忙于村务工作、自身农务工作，专心投入工作的精力不足，加之待遇由上报高质量信息决定，整体待遇偏低，调动工作积极性比较困难。下一步改进措施：推行“全科网格”，集多项工作于一身，设置专门岗位，提高工资待遇，对于解决这一问题提供了现实方案。

网络专线费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。发现的主要问题及原因：目前，仅与公安、交警部门实现了资源整合，与其他相关部门的资源整合力度不够，作用发挥打了折扣。下一步改进措施：建议综合分析全县社会稳定形势，充分利用综治视联网平台，统筹各部门资源于一身，搭建整合应用平台，建立大数据中心，为领导决策提供数据支撑。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告     

附件4：2021年整体支出绩效自评报告                                    

古县县委政法委2021年度部门决算.pdf