目录

第一部分  概况

一、本部门职责.................................1

二、机构设置情况.................................3

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................5

二、收入决算情况说明.............................5

三、支出决算情况说明.............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................. 7

八、其他重要事项情况说明.........................8

（一）机关运行经费支出情况说明.................8

（二）政府采购情况说明.........................8

（三）国有资产占用情况说明.....................8

（四）预算绩效情况说明...............................8

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源战略规划，主要河湖流域综合规划、防洪规划等。

（2）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全县主要河流、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县人民政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利建设投资安排的建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划；指导全县饮用水水源保护有关工作。指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水采区综合治理。

（5）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策、组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水问题控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（6）负责水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用。负责组织推进河长制工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县河道及河口、河岸滩涂治理、开发和保护。指导全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）负责全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。实施骨干工程建设及运行管理，实施县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土保持流失的综合治理防治、监测预报并定期公告。负责审核生产建设项目水土保持方案并监督实施管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作，指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责全县农村水能资源开发。

（10）负责全县水利工程移民管理工作。实施全县水利工程移民有关政策，实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

（11）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全县水利工程质量和安全监督。依法负责全县水利行业安全生产工作、组织指导全县水库、蓄水闸坝、泵站的安全监督。

（12）开展水利科技和外事工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

    1、根据上述职责，古县水利局设4个内设机构：

    （一）综合办公室

    （二）水利水保股（水旱灾害防御股、内审股）

    （三）河湖管理和水资源管理股（县节约用水办公室）

    （四）水政监察股。

    2、所属事业单位

    古县水利事业发展服务中心（古县河长制执行中心）是古县水利局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设4个内设机构：

（一）河长制综合业务股

   （二）水利水保股

   （三）防汛抗旱股

   （四）水资源技术股。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1031.37万元、支出总计2713.96万元。与2020年相比，收入总计减少5980.57万元，减少117.24%，支出总计减少4297.98万元，减少61.29%。主要原因减少上级投资古县洪安涧河（县城-五马村段）河道综合治理工程。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1031.37万元，其中：财政拨款收入1028.13万元，占比99.68%； 政府性基金预算财政拨款收入3.24万元，占比0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2713.96万元，其中：基本支出665.48万元，占比24.52%；项目支出2048.48万元，占比75.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度度财政拨款收入总计1031.37万元、支出总计2713.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5980.57万元，减少117.24%，财政拨款支出总计减少4297.98万元，减少61.29%。主要原因减少上级投资古县洪安涧河（县城-五马村段）河道综合治理工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2710.72万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，财政拨款支出减少2487.41万元，减少47.85%。主要原因是减少上级投资古县洪安涧河（县城-五马村段）河道综合治理工程。其中，人员经费458.58万元，占比16.92%，日常公用经费38.92万元，占比1.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2710.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.61万元，占3.16%；农林水（类）支出2595.31万元，占95.75%；住房保障（类）支出29.81万元，占1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算750.44万元，支出决算2710.72万元，超出完成年初预算的3.61%。其中：社会保障和就业（类）年初预算57.88万元，支出85.61万元，超出年初预算的1.47%，用于在职人员单位养老保险、职业年金，退休人员取暖费、补充医疗，较2020年决算减少11.08万元，减少12.21%，主要原因是减少退休人员养老保险等；住房保障（类）年初预算28.69万元，支出29.80万元，超出年初预算的1.03%，用于在职人员单位住房公积金；较2020年决算减少20.09万元，减少40.26%，主要原因是退休2人，机构改革调出人4人，住房公积金减少；农林水（类）年初预算663.87万元，支出2595.31万元，超出完成年初预算的3.9，用于人员工资、日常经费及项目支出。较2020年决算减少2462.24万元，减少48.68%。主要原因是减少上级投资古县洪安涧河（县城-五马村段）河道综合治理工程项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出665.48万元，其中：人员经费458.58万元，主要包括在职人员工资、公积金、各项保险等；公用经费38.92万元，主要包括防汛、抗旱、农村饮水安全、水资源管理等水利业务开展发生的办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算3.97万元，完成预算的79.4%，比2020年增加0.58万元，增加17.1%，主要原因是因为公务用车运行费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的“三公”经费财政拨款决算3.97万元，其中公务接待费0.79万元，公务用车运行维护费3.18万元，比2020年决算相比较增加0.58万元；增加原因是公务用车运行费用增加；与2020年预算比较无变化。公务接待费主要用于上级检查工作用餐，批次20批，人次170人；公务用车保有量11辆，运行维护费主要用于车辆保险、年检、维修、安全检查、汛期巡查、河道巡查等；我单位没有因公出国（境）费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出38.92万元，比2020年增加7.84万元，增加25.22%。主要原因是增加公务用车运行费用、差旅费等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3600.8万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出3478.37万元、政府采购服务支出117.5万元。政府采购授予中小企业合同金额3600.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3600.8万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，其他用车11辆，其他用车主要是抗旱服务、安全检查、汛期巡查、河道巡查等；通用设备629件，价值486.77万元；家具113件，价值10.53万元；专用设备38件，78万元；无形资产1件，价值7.08万元。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金131.4万元，占一般公共预算项目支出总额的4.85%。组织对2021年度水库移民扶持资金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金3.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2710.72万元，政府性基金预算支出3.6万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）古县2021年市级农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工程计划根据严格按照《临汾市财政局关于下达巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接接乡村振兴农村饮水安全工程维修养护市级补助资金预算指标的通知》（临财农【2021】51号）,实施我县2处维修工程（三合镇麦沟河、古阳镇马刨泉）共涉及2个自然村，共29户，农村人口83人。市级投资12万元。

发现的主要问题及原因：由于单项工程较多，项目管理单位技术力量有限，不能做到全程跟班管理；有的管理人员个人水平不高，不能满足工程建设的需要。

下一步改进措施：培训现有管理人员，并引进高素质的人才，做好项目管理。跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水利局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。

   （2）古县2021年省级农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古县2021年省级农村饮水安全工程维修养护项目，严格按照《临汾市水利局关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）的通知》（临水规计【2021】29号）文件要求，实施我县2处维修工程（旧县镇茶坊村、燕庄村),共涉及2个自然村，农村人口338人。总投资16万元，全部为省级投资。

发现的主要问题及原因：由于单项工程较多，项目管理单位技术力量有限，不能做到全程跟班管理；有的管理人员个人水平不高，不能满足工程建设的需要。

下一步改进措施：培训现有管理人员，并引进高素质的人才，做好项目管理。跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水利局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。

（3）古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程，严格按照《临汾市水利局关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）的通知（临水规计【2021】29号）》文件要求，安装村控智能水表160块。

发现的主要问题及原因：由于单项工程较多，项目管理单位技术力量有限，不能做到全程跟班管理；有的管理人员个人水平不高，不能满足工程建设的需要。

下一步改进措施：培训现有管理人员，并引进高素质的人才，做好项目管理。跟班作业，严格施工，确保质量合格为了确保工程顺利完成，水利局领导和项目部主要负责人经常深入施工现场，现场指导工作，对发现的问题立即作出安排部署，及时解决了施工中出现的难题。有效保证了工程的进度和质量。并且做到了工程的每个环节都有施工队监理方、项目部共同检查验收后，才能转入下一环节。

3、部门评价项目绩效评价结果。

古县水利局2021年度部门整体支出绩效自评报告（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算3.6万元，2020年收入决算3.6万元，无变化。

2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算3.24万元，比2020年决算减少0.06万元，主要原因是水库移民人员死亡1人 ，移民补助停止发放0.06万元。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：古县2021年市级农村饮水安全工程维修养护项目绩效自评表

附件3：古县2021年省级农村饮水安全工程维修养护项目自评表

附件4：古县2021年农村饮水安全村控智能水表监测改造工程自评表

附件5：古县水利局2021年度部门整体支出绩效自评报告

     古县水利局2021年度部门决算公开.pdf