目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................9

古县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受县卫生和计划生育局委托承担辖区内妇幼保健业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位，内设机构9个：综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。现编制人数41人，现有在职干部职工34人，退休职工23人，共计57人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计823.69万元、支出总计823.69万元。与2020年相比，收入总计减少154.42万元，下降18.75%，支出总计减少154.42万元，下降18.75%。主要原因是2020年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备，购置费增加，2021年购置费降低。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计783.91万元，其中：财政拨款收入438.82万元，占比55.98%；事业收入345.09万元，占比44.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计823.69万元，其中：基本支出349.56万元，占比42.44%；项目支出474.13万元，占比57.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计478.60万元、支出总计478.60万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少300.03万元，下降62.69%，财政拨款支出总计减少300.03万元，下降62.69%。主要原因是2020年购置专用设备，购置费增加，2021年项目费降低，年初财政拨款结转和结余降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出478.60万元，占本年支出合计的58.10%。与2020年相比，财政拨款支出减少235.84万元，下降49.28%。主要原因是2020年购置专用设备，购置费增加，2021年购置费降低，年初财政拨款结转和结余降低。其中，人员经费337.82万元，占比70.59%，日常公用经费11.74万元，占比2.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出478.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.16万元，占10.27%；卫生健康（类）支出401.17万元，占83.82%；住房保障（类）支出28.27万元，占5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算375.70万元，支出决算478.6万元，完成年初预算的127.39%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算44.8万元，支出决算49.16万元，完成年初预算的109.73%，占一般公共预算支出的10.27%。用于退休人员的取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费，比2020年增加2.8万元，增加5.7%，主要原因是工资增加，养老保险增加。

2、卫生健康支出（类）。年初预算304.06万元，支出401.17万元，完成年初预算的131.94%。用于妇女儿童健康的基本医疗保健服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、计划生育服务专项款，比2020年减少235.31万元，减少58.66%，主要原因是2020年购置专用设备，购置费增加，2021年项目费降低。

3 、住房保障支出（类）。年初预算26.84万元，支出28.27万元，完成年初预算的105.33%。比2020年减少3.33万元，减少11.78%，主要原因是2020年退休5人，退休人员增加，故经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出349.56万元，其中：人员经费337.82万元，主要包括主要包括工资福利支出328.46万元和对个人和家庭的补助9.36万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属；公用经费11.74万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0.67万元，比2020年增加0.67万元，主要原因是：从事业收入中支出的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0.67万元，是从事业收入中支出的，用于救护车的保险及维修。

（3) 公务接待费：无

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出11.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少12.47万元降低106.22%。主要原因是：2020年运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费、工会费和福利费等日常支出，2021年运行经费主要用于工会费和福利费。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我中心固定资产合计1311.71万元，其中：单位共有车辆1辆，属其他用车，主要是接送病人的救护车，不是财政供养车辆；妇幼保健院办公楼建筑面积3414平米，价值352.47万元，急诊楼540平方米，价值52.17万元，现由中医院占用；.其他建筑设施39.55万元；其他固定资产为867.52万元，其中通用设备80.66万元，专用设备740.76万元，家具46.10万元。单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备1套。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的一级项目业务费和劳务费药品差价3个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 34.05万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.06%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34.05万元。从评价情况来看，提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，落实项目实施运行及资金使用情况，进一步加强制度建设，提高自评质量，绩效管理取得新成效。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

1、劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。该项目年初预算数14.4万元，全年执行14.4万元，执行率100%，项目资金主要用于劳务派遣6名派遣人员的劳务费支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现的主要问题及原因：对妇幼工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

2、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为66.25分。该项目年初预算数10.64万元，全年执行10.64万元，执行率100%，项目资金主要用于单位的日常支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我中心严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（3）部门评价项目绩效及评价结论

1、劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2、业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告

古县妇幼保健计划生育服务中心  2021年度部门决算.pdf