目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..4

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明................4

（二）政府采购情况说明........................4

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................6

第五部分  附件..................................7

第一部分  概况

一、本部门职责

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、机构设置情况

1、内设机构

综合办公室，古县职工服务中心

2、人员编制

古县总工会行政编制为3人。其中：常务副主席1人，综合办公室主任1人。

事业编制共5人。其中：所属事业单位古县职工服务中心事业编制共5人。

现有在职干部职工7人，退休人员4人，共计11人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计111.26万元、支出总计111.26万元。与2020年相比，收入总计减少4.31万元，下降3.73%，支出总计减少4.31万元，下降3.73%。主要原因是2020年有省级配套资金结余资金；2021年没有目标考核奖金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计104.26万元，其中：财政拨款收入104.26万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计111.26万元，其中：基本支出75.39万元，占比67.76%；项目支出35.86万元，占比32.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计111.26万元、支出总计111.26万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少4.31万元，下降3.73%，财政拨款支出总计减少4.31万元，下降3.73%。主要原因是2020年有省级配套资金结余资金；2021年没有目标考核奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出111.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加16.6万元，增长14.92%。主要原因是2021年增加事业人员2人。其中，人员经费100.71万元，占比90.52%，日常公用经费6.65万元，占比5.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出111.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.2万元，占84.67%；社会保障和就业（类）支出11.45万元，占10.29%；住房保障（类）支出5.61万元，占5.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算90.75万元，支出决算111.26万元，完成年初预算的122.6%。其中：⑴一般公共服务支出年初预算77.43万元，支出决算94.2万元，完成年初预算的121.66%，用于人员支出、日常公用支出和项目支出。较2020年决算增加16.77万元，增长17.8%，主要原因2021年增加事业人员2人。⑵社会保障和就业支出年初预算9.52万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的120.27%，较2020年决算增加6.19万元，增长65.02%。⑶住房保障支出年初预算3.80万元，支出5.61万元，完成年初预算的147.63%，较2020年决算增加1.17万元，上升26.35%，主要原因是2021年增加事业人员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出75.39万元，其中：人员经费68.74万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费6.65万元，主要包括日常公用经费、工会经费、福利费和其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%，与2020年“三公”经费支出决算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费年初预算0.22万元，2020年决算支出0.22万元；与2020年“三公”经费支出决算一致。完成决算的100%；2021年度“三公”经费支出决算0.22万元，完成预算的100%，与2020年“三公”经费支出决算一致。

公务接待的3批次及35人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出6.65万元，比2020年增加2.21万元，增长33.23%。主要原因是：公用经费增加和人员车补增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。通用设备10台，共计4.58万元；专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的73.53%。

组织对“县级专项困难帮扶资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看：帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、慰问职工等。通过帮扶中心提供生活帮扶及医疗救助，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀和帮助；评价结果：项目的实施效果较好，进一步改善了全县在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，有效改善了困难职工群体的稳定和劳动关系的和谐发展。

组织对我单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.26万元。从评价情况来看，保障了基本支出及公用经费支出，保障机关正常运转，完成县级安排的各项工作任务。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

县级专项困难帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常生活救助；二是开展两节送温暖、送清凉活动、三是受救助的职工；发现的主要问题及原因：一是开展送温暖、送清凉活动一般都是发放困难补助、慰问金等；二是没有彻底解决困难职工的实际问题；三是下基层少与职工交流少；下一步改进措施：一是帮扶的方式和内容有待进一步提升；二是通过和社会企业单位联动，多方建立下岗职工再就业基地，广泛开发再就业岗位，吸纳下岗职工重新就业。三是定期对职工群众遇到的热点、难点问题及时进行研究，提出解决的办法和意见，实现帮扶长效机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《项目整体支出绩效自评报告》（详见附件2）。

《项目绩效自评报告》、《项目绩效自评表》（详见附件3）。

(五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：《项目整体支出绩效自评报告》

附件3：《项目绩效自评报告》

       《项目绩效自评表》 

古县总工会2021年部门决算公开.pdf