目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明......5

九、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  部门概况

一、主要职能

领导全县共青团工作，领导和指导全县青少年社会团体的工作，承担县委，县政府和有关方面委托的青少年工作事务。参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击作用。完成县委，县政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。组织青少年法规制度的贯彻实施，监督等工作。负责对未成年人的保护工作。负责全县团的组织建设，协助党组织管理，选拔和培训团的干部建立和管理全县青少年教育培训基地。负责指导并组织全县青少年的思想理论教育宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展的管理工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。受县委的委托，领导全县少先队的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设1个综合办公室（古县少工委），本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计1个,具体包括:中国共产主义青年团古县委员会本级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计46.38万元、支出总计46.38万元。与2020年相比，收入总计减少5.47万元，减少11%，支出总计减少5.47万元，减少11%。主要原因是2020年有用于其他社会公益的彩票公益金支出，包括青年之家和禁毒防艾专项项目。

二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计45.88万元，其中：财政拨款收入45.88万元，占比100%；政府性基金预算收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计46.38万元，其中：基本支出29.57万元，占比63.8%；项目支出16.81万元，占比36.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计45.88万元、支出总计45.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1.57万元，减少4%，财政拨款支出总计减少1.57万元，减少4%。主要原因本年度减少一人，社会保障和住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出45.88万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，财政拨款支出减少1.57万元，减少4%。主要原因本年度1-8月单位减少一人，社会保障和住房保障支出减少。其中，人员经费22.16万元，占比47.8%，日常公用经费23.72万元，占比52.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出45.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.35万元，占90%；社会保障和就业（类）支出2.39万元，占5.2%；；住房保障（类）支出2.14万元，占4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算29.86万元，支出决算45.88万元，完成年初预算的153%。其中：

一般公共服务支出年初预算26.26万元，支出决算41.35万元，完成年初预算的157%，用于单位人员支出、日常公用支出、少工委换届工作经费、县乡村三级团组织换届工作经费、建县50周年重大工程和产业项目观摩视察解说工作经费项目支出。较2020年决算减少1.03万元，主要原因本年度1-8月单位减少一人，人员支出减少。社会保障和就业支出年初预算2.06万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的116%，用于用于单位在职人员的养老和职业年金支出。较2020年决算减少0.29万元，主要原因本年度本年度1-8月单位减少一人。住房保障（类）支出年初预算1.54万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的138%，用于单位在职人员的住房公积金支出。较2020年决算减少0.25万元，主要原因本年度1-8月单位减少一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出29.57万元，其中：人员经费22.16万元，主要包括单位在职人员的基本工资、津贴、车补、绩效、奖金、养老保险费、医疗保险费、公积金等；公用经费7.41万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、工会费和福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年一致。

(1) 公务用车购置支出0万元 ,与上年一致。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。

3.公务接待费支出0万元,与上年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入年初结转和结余0.57万元，2021年政府性基金支出0.57万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3.8万元，与2020年支出一致。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无公务用车；本单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。其它国有资产占有使用情况：本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值8.76万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及资金16.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45.88万元，政府性基金预算支出0.57万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

建县50周年重大工程和产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.82分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.49万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是圆满的完成了庆祝建县50周年重大工程和产业项目观摩视察解说任务 ；二是在解说工作中全面展示了古县50年来的发展成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好项目实施的检查工作，确保项目工作进展顺利；二是做好资金预算，提高资金使用效益（项目自评表见附件2）。

县、乡、村三级团组织换届工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开了团组织换届工作推进会，完成全县和七个乡镇换届工作；二是全面有效提升了基层团干部的组织能力及活力，推动团组织基层工作有序开展。发现的主要问题及原因：各团组织实际情况不同，要加强协同配合。下一步改进措施：项目资金的使用严格按照相关规定执行，确保项目管理制度健全、完善、有效。（项目自评表见附件3）。

少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.9万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：一是召开了中国少年先锋队古县第四次代表大会；二是拍摄了古县少先队员《小小追梦人》MV；三是对新聘任的总（大队）辅导员进行了培训。发现的主要问题及原因：对预算绩效目标的设定及资金使用率还有不足。下一步改进措施：根据工作性质合理分配项目资金，加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行中的问题并加以改进。（项目自评表见附件4）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目绩效评价报告》（详见附件5）。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：建县50周年重大工程和产业项目自评表

附件3：县、乡、村三级团组织换届工作项目自评表

附件4：少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目自评表

附件5：少工委换届工作费用和拍摄古县少先队员《小小追梦人》MV项目绩效评价报告

共青团古县委员会2021年度部门决算.PDF