目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................4

（一）机关运行经费支出情况说明................4

（二）政府采购情况说明........................4

（三）国有资产占用情况说明....................4

（四）预算绩效情况说明........................5

第四部分  名词解释..............................6

第五部分  附件..................................8

第一部分  概况

一、本部门职责

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况

 1.内设机构

本单位没有内设机构。

2.人员编制

古县工商联编制为4人，年末实有在职人员3人，退休人员3名，劳务派遣人员1名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计63.03万元、支出总计63.03万元。与2020年相比，收入总计减少5.24万元，下降8.3%，支出总计减少5.24万元，下降8.3%。主要原因是2021年7月调出1人，11月调出2人，由于人员变动，2021年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计63.03万元，全部为财政拨款收入63.03万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计63.03万元，其中：基本支出58.43万元，占比92.7 %；项目支出4.6万元，占比7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计63.03万元、支出总计63.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5.24万元，下降8.3%，财政拨款支出总计减少5.24万元，下降8.3%。主要原因是2021年7月调出1人，11月调出2人，由于人员变动，2021年人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出63.03万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5.24万元，下降8.3%。主要原因是2021年7月调出1人，11月调出2人，由于人员变动，2021年人员经费减少。其中，人员经费51.41万元，占比86.32%，日常公用经费11.62万元，占比13.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出63.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.59万元，占81.9%；社会保障和就业（类）支出6.65万元，占10.5%；住房保障（类）支出4.8万元，占7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算66.44万元，支出决算63.03万元，完成年初预算的94.87%。

其中：一般公共服务支出年初预算54.68万元，支出决算51.59万元，完成年初预算的94.35%，用于在职人员工资、社会保障缴费、业务费、日常公用支出等。较2020年决算减少4.3万元，减少7.69%，主要原因是2021年7月调出1人，11月调出2人，由于人员变动，2021年人员经费减少。

社会保障和就业支出年初预算7.24万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的91.85%，用于退休人员取暖费、在职人员养老保险缴费。较2020年决算减少0.55万元，减少7.64%，主要原因是养老保险缴费因人员调出减少。

住房保障支出年初预算4.52万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的106.2%，用于在职人员住房公积金支出。较2020年决算减少0.37万元，减少7.16%，主要原因是人员调出减少公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出58.43万元，其中：人员经费51.41万元，主要包括在职人员工资、津贴、社会保障缴费、公积金、退休人员取暖费等；公用经费7.02万元，主要包括公务员交通补助、单位日常办公经费、工会、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。主要原因是：我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出7.02万元，比2020年决算增加1.79万元，增长34.2%。主要原因是：定额经费标准变动。

（二）政府采购情况说明

 2021年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元，购买电脑1台，LED电子屏1块。政府采购授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万

元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。资产共计6.04万元，其中通用设备8件，价值2.44万元，家具7件，价值3.6万元。

（四）预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目（业务费、劳务派遣劳务费）开展绩效自评。其中，二级项目2个，共涉及资金4.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展了部门整体评价。涉及一般公共预算支出63.03万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：一是投入目标，资金到位率100%；二是产出目标，1、数量目标：日常工作及部署任务数量目标完成90%以上。2、质量目标：日常工作及部署任务达标率达90%以上；3、时效目标：日常工作及部署任务及时率达100%；4、满意度目标：工作人员对部门工作的满意度达95%及以上。发现的主要问题及原因：绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施。下一步改进措施：一是明确完善预算绩效目标，完善预算绩效管理体系；二是改善预算编制制度，强化预算控制。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标，做好非公企业和非公经济人士服务的目标工作任务。一是产出指标，1、数量指标：日常业务工作完成率90%以上。2、质量指标：日常工作完成达标率达90%以上；3、时效指标：业务工作完成及时率达90%以上；二是效益指标，1、社会效益，促进全县非公经济健康发展。2、可持续影响，促进全县经济发展。三是满意度指标：非公经济人士满意度达95以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了劳务派遣人员的工资支付，提高单位工作效率。一是产出指标，成本指标每月2000元。二是效益指标，提高了单位工作效率；三是满意度指标，工作人员满意度达95以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效整体评价报告

古县工商业联合会2021年度部门决算.pdf