目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................3

二、收入决算情况说明............................3

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................6

（一）机关运行经费支出情况说明................6

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................7

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

古县民政局始建于一九七八年八月，在中共古县县委、古县人民政府的领导下开展工作，我局主要担负的工作职责：

⑴拟定全县民政工作的规章制度，研究提出全县民政事业长期发展规划和年度谋划，并负责组织实施监督检查。

⑵负责全县社团、县级单位所属和挂属的民办非企业单位管理和监督，查处未经登记而以社团名义活动的非法组织和未经登记的民办非企业单位。

⑶建立健全和实施城乡居民最低生活保障机制；主管全县社会救济工作。承担特殊困难群众权益保护的行政管理工作，研究提出全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理。

⑷指导全县基层政权建设；负责全县城市社区建设工作，推动社会化服务体系的建立和发展。

⑸指导全县婚姻登记和管理工作；拟定全县婚姻服务机构管理办法并监督实施，倡导婚姻习俗改革。

⑹负责全县行政区划工作，承办乡镇一级行政区划有关事项；负责与邻县行政区划界限勘定，调解或处理全县行政区域内乡镇一级以上（含乡镇）边界争议；负责全县地名管理工作。

⑺负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革，指导殡仪服务工作。

⑻具体实施全县儿童收养登记工作；对城区流浪乞讨和生活无着落人员进行管理。负责全县社会福利工作的具体实施并管理本级福利资金及资助项目的审批工作。

⑼负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

⑽指导全县基层民政工作，搞好全县民政系统干部培训、教育、表彰等工作。

⑾承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，古县民政局设2个内设机构。

(一)综合办公室

负责党建、创文、上传下达等各种事宜工作。

（二）社会救助和福利中心

负责城乡低保、城乡特困、低收入家庭监测、临时救助、80岁周岁高龄老人、城乡低保户中的失能老人、流浪乞讨生活无着落人员管理等资金的审核发放、婚姻登记、儿童收养登记、地名社区规划等工作

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2415.2万元、支出总计2985.4万元。与2020年相比，收入总计增加228.45万元，增加1%，支出总计增加427.4万元，增加17%。主要原因是：社会保障类城乡低保、城乡特困、残疾人类发放标准有所提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2415.2万元，其中：财政拨款收入2415.2万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2985.3万元，其中：基本支出252.1万元，占比8%；项目支出2733.2万元，占比92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2415.2万元、支出总计2985.4万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加250.75万元，增加12%，财政拨款支出总计增加449.7万元，增加18%。收入增加的原因是社会保障类城乡低保、城乡特困、残疾人类发放标准有所提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2985.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加427.4万元。主要原因是社会保障类城乡低保、城乡特困、残疾人类发放标准有所提高。其中，人员经费基本支出211万元，占比7%，日常公用经费基本支出合计22.8万元，占比0.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2985.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.3万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出2963.7万元，占96%；住房保障（类）支出17.3万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算411.25万元，支出决算2985.4万元，完成年初预算的700%。

一般公共预算财政拨款2415.2万元，支出2985.4万元。

1、社会保障和就业支出（类）年初预算395.53万元，支出决算2963.7万元。 

2、住房保障支出（类）年初预算15.72万元，支出17.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县民政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费22.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年本单位的三公经费财政拨款决算0.7434万元，其中公务接待费0.2万元、项目社区招聘0.5434万元。公务接待费主要用于招待上级对民政工作进度及日常业务开展。项目接待是对社区招聘人员考试、培训、培训师、监考人员的工作餐。批次11，人次299。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位的运行经费财政拨款决算23.8万元，比2020年预算增加6.85万元。2021年运行经费主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费、维修（维）护、印刷费、手续费、租赁费、福利费、工会费等日常办公支出。

（二）政府采购情况说明

我单位政府采购2台办公电脑0.94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位公务用车0辆。房屋情况：办公楼房使用面积3200平方米，价值197.86万元，位于岳阳镇338号。我单位占有通用设备149件，价值61.9万元；家具637件，价值34.5万元；专用设备23件34.9万元；文物和陈列品3件，价值0.32万元。土地（无形资产）145.1万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的春节慰问资金、农村卸职副职老干部待遇、岳阳镇敬老院运行经费、困难群众救助、殡仪馆和公益性骨灰堂（公墓）建设项目前期手续费用、殡仪馆和公益性骨灰堂（公墓）建设项目征地补偿款、殡仪馆建设用地有偿使用费、残疾人两项补贴、购买婚姻登记证书资金、古县慈善总会注册资金、劳务派遣劳务费、农村日间照料中心运行费、社区招聘经费14个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金共2205.63万元，占一般公共预算项目支出总额的93%。

组织对我(单位) 开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2982.4 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2205.63万元，执行数为2205.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据我局工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：培训业务知识太少，导致重复工作。下一步改进措施：进一步对业务科室进行专业性培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项任务。

2.项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为2205.63万元，执行数为2205.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有利缓解困难群众人员生活压力，救助有效供给，切实解决困难群众的实际生活困难，基本生活得到有效保障。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

1.项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众满意度达到95%。

2.项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。       

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

    附件2：项目绩效自评表

    附件3：项目绩效评价报告

附件4：部门整体支出绩效自评报告