目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................2

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................3

二、收入决算情况说明............................3

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................6

（一）机关运行经费支出情况说明................6

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................7

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。

（二）负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案；拟定县级机构改革方案及实施意见；审核乡镇机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。

（四）审核县委各部门、县政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡镇之间的职责分工，科学配置各部门的职能。

（五）审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。

（六）负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核乡镇工作机构的调整；分配下达乡镇各级党政群机关的行政编制总额。

(七)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审报县直副科以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制；审批乡镇财政拨款事业单位的机构编制；指导并协调乡镇事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（八）对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

（九）负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（十）负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县直事业单位登记和年度报告工作。

（十一）负责党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

（十二）完成县委和县委编委交办的其他工作。

二、 机构设置情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构:综合股（机关党组织办公室）,下属单位包括:古县事业单位运行评估中心。

2.从预算单位构成看, 纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2个,具体包括: 中共古县县委机构编制委员会办公室部门本级、古县事业单位运行评估中心本级。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计151.88万元、支出总计151.88万元。与2020年相比，收入总计增加14.93万元，增加10%，支出总计增加14.93万元，增加10%。主要原因是发放2018年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计151.88万元，其中：财政拨款收入151.88万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计151.88万元，其中：基本支出144.48万元，占比95.1%；项目支出7.4万元，占比4.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计151.88万元、支出总计151.88万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加14.93万元，增加10%，财政拨款支出总计增加14.93万元，增加10%，主要原因是发放2018年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出151.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加14.93万元，增加10%。主要原因是发放2018年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。其中，人员经费126.53万元，占比83.31%，日常公用经费25.35万元，占比16.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出151.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.62万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出16.36万元，占10.7%；住房保障（类）支出11.9万元，占7.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算139.90万元，支出决算151.88万元，完成年初预算的108.6%。其中：一般公共服务支出年初预算117.63万元，支出决算123.62万元，完成年初预算的105.1%，用于人员工资及福利的支出、劳务派遣人员工资及保险支出、日常业务费支出。与2020年决算相比增加4.06万元，增加的主要原因是：发放2018年精神文明奖及人员调整工资福利的增加。社会保障和就业支出年初预算12.92万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的126.7%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与2020年决算相比增加3.63万元，增加的主要原因是：保险基数的提高，住房保障支出年初预算9.4万元，支出决算11.9万元，完成年初预算的126%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与2020年决算相比增加1.27万元，增加的主要原因：住房公积金基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出144.48万元，其中：人员经费126.53万元，主要包括在职人员工资奖金取暖费支出、住房公积金补贴支出、养老保险缴费支出、退休人员取暖费支出；公用经费17.95万元，主要包括公务员车补、工会经费福利费支出及为保障单位正常运转所需的日常办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.5万元，支出决算0.13万元，完成预算的26%，比2020年增加0.09万元，增长225%，主要原因是：县乡机构改革推进情况调研督导工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费主要是公务接待费，2021年我单位年初预算0.5万元，支出决算0.13万元，比2021年预算减少0.37万元，减少的原因是：来客费用自理，回本单位报销，2020年我单位支出决算0.04万元，2021年决算比2020年决算增加0.09万元，主要原因：县乡机构改革推进情况调研督导工作增加。2021年公务接待批次1，公务接待人次9人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出17.95万元比2020年增加4.99万元，增加38.5%。主要原因是：工会经费、福利费增加,公用经费标准提高。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：无

2.房屋情况：占用政府大楼五层，无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况：固定资产11.65万元，其中通用设备8.95万元、家具用具2.70万元

4.单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，共涉及资金 7.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

 组织对“劳务派遣人员项目”“事业单位机构改革项目”2个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.4万元。从评价情况来看，我单位都高标准高质量的圆满完成任务。

组织对我单位开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出151.88万元。从评价情况来看，保障了基本支出及公用经费支出，保障机关正常运转，完成县级安排的各项工作任务。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：一是加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达99%以上。二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

事业单位机构改革项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：一是加强对事业单位机构改革工作的规划，确保经费使用率达99%以上。二是及时发放与工作相关的各项宣传材料，使各单位对新的机构改革方案及时了解。

《项目支出绩效自评表》《整体支出自评表》详见附件2。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》《事业单位机构改革项目经费绩效评价报告》（详见附件3.4）。

（五）其他需要说明的事项

1. 2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

 2.2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021年劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

附件4：2021年事业单位机构改革项目经费绩效评价报告

中共古县县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算.pdf