目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....附件1

十、部门决算公开相关信息统计表.............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................3

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................5

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明................6

（二）政府采购情况说明........................7

（三）国有资产占用情况说明....................7

（四）预算绩效情况说明........................8

第四部分  名词解释............................9

第五部分  附件................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

受县卫生健康和体育局委托，承担医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、学校卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、传染病防治、体育等方面的监督执法工作，行使相关行政处罚、行政检查和行政强制权；负责全县卫生健康和体育行政执法领域违法案件的查处工作；承担复杂案件、跨区域案件的协调处置工作；承担全县卫生健康体育执法监督信息化建设和管理，全县卫生健康体育监督抽检工作；协助开展卫生健康体育综合监督执法体系建设，查处医疗服务市场违法行为，拟订卫生健康体育综合监督执法工作制度、技术性规范；组织全县卫生健康体育执法监督人员业务能力提升工作；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县卫生健康体育综合行政执法队为全额财政拨款事业单位,内设机构5个，执法一队（医疗卫生、传染病防治）、执法二队（公共场所卫生、学校卫生、体育）、执法三队（职业卫生）、办公室及财务室。现编制人数13人，现有在职干部职工10人，退休职工5人，共计15人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年收入支出决算总表

二、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年收入决算表

三、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年支出决算表

四、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年财政拨款收入支出决算总表

五、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县卫生健康体育综合行政执法队2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计164.80万元、支出总计167.31万元。与2020年相比，收入总计减少18.82万元，降低9%，支出总计减少14.3万元，降低9%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计164.80万元，其中：财政拨款收入164.80万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计167.31万元，其中：基本支出154.79万元，占比92%；项目支出12.53万元，占比0.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计164.80元、支出总计167.31万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.82万元，降低9%，财政拨款支出总计减少14.3万元，降低9%。主要原因是人员调动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款支出167.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少14.3万元，降低9%。主要原因是本年度基本公共卫生项目减少，相应专项款减少。其中，人员经费140.4万元，占比84%，日常公用经费26.91万元，其中基本支出14.38万元，占比16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出167.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.09万元，占13%；卫生健康支出（类）134.82万元，占81%；住房保障（类）支出11.41万元，占6%；其化支出（类）无。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算172.33万元，支出决算167.31万元，完成年初预算的97%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算20.92万元，支出决算21.09万元，完成年初预算的101%，占一般公共预算支出的13%。主要用于退休人员的取暖费和机关事业单位基本养老保险，比2020年增加0.17万，增加0.8 %，主要原因是：工资增加，基本养老费用增加。

2、卫生健康支出（类）。年初预算139.17万元，支出134.82万元，完成年初预算的97%，占一般公共预算支出的81%。主要用于单位的日常开支和基本公共卫生服务，比2020年减少17.55万元，减少13%，主要原因是：人员调动。

3、住房保障支出（类）。年初预算12.24万元，支出决算11.41万元。完成年初预算的93%，占一般公共预算支出的6%，主要用于单位职工的住房公积金，比2020年减少0.14万元，增加1%，主要原因是：人员调出，故经费减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出154.79万元，其中：人员经费140.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人和家庭补助；公用经费14.38万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.3万元，支出决算1.55万元，完成预算的29%，比2020年减少1.27万元，下降2%，主要原因是：本年度报废公务用车1辆，三公经费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。2021年因公出国（境）团组共计0个，0人，具体如下：无。

（2）公务用车购置及运行维护费初预算为5.3万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的29%。全部为按规定保留的公务用车运行维护费。比上年减少1.27万元，主要原因是：本年度报废公务用车1辆，相应的公务用车运行维护费减少。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。截至2021年12月31日，我单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。比上年减少0.1万元，下降3%，主要原因是：上级主管部门没有来督导检查。全部为国内公务接待支出，共接待批次0批次，0人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出14.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加5.36万元，增加4%。主要原因是：人员变动，工会、福利等费用增加。2021年运行经费主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费、等日常支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位固定资产合计344.49万元，其中办公楼房使用面积600平方米，价值242.83万元；执法执勤用车2辆，价值26.94万元；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。截至2021年12月底，保留公务用车2辆；其他固定资产价值101.66万元，其中通用设备86.47万元，家具15.19万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的一级项目劳务派遣劳务费1个项目支出全面开展绩效自评。涉及资金7.2万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

组织对我(单位) 开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12.53万元。从评价情况来，提高绩效自评工作水平，统一部署绩效自评工作，落实项目实施运行及资金使用情况，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.2万元，执行数为 7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，根据我单位工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对卫生监督工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项卫生监督任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（3）部门评价项目绩效及评价结论。

劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

    附件2:劳务派遣劳务费项目绩效自评表

附件3:劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

    附件4:2021年整体支出绩效自评报告

古县卫生监督所2021年部门决算公开.pdf