目录

第一部分  概况..................................1

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表..................2

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明..............2

一、收入支出决算总体情况说明.....................2

二、收入决算情况说明............................2三、支出决算情况说明..............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................4

八、其他重要事项情况说明.........................5

（一）机关运行经费支出情况说明.................5

（二）政府采购情况说明.........................5

（三）国有资产占用情况说明.....................5

（四）预算绩效情况说明.........................5

（五）其他需要说明的事项.......................5

第四部分  名词解释...............................6

第五部分  附件...................................7

第一部分  概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究全县城镇集体工业经济发展中的相关问题，向县委、县政府提出建议，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用。

2、研究制定和组织全县城镇集体经济的发展战略和发展计划，修订联社《章程》及其相关规定，指导全县城镇集体经济的改革和发展。

3、维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。

4、为下属企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作等相关服务。

5、汇集、整理、综合分析联社行业的信息和统计，开展市场预测，发布市场信息。

6、组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式；指导、协调联社直属成员单位的生产经营活动，对联社的集体资产实施管理。

7、负责联社机关及直属单位的人事劳资和宣传工作；负责成员单位和职工的教育和培训工作。

8、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，古县城镇集体工业联合社设一个内设机构：综合办公室，为正股级。本部门无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计40.55万元、支出总计40.55万元。与2020年相比，收入总计减少16.88万元，下降41.6%，支出总计减少16.88万元，下降41.6%。主要原因是2020年增加死亡抚恤。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计40.55万元，其中：财政拨款收入40.55万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计40.55万元，其中：基本支出40.55万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计40.55万元、支出总计40.55万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少16.88万元，下降41.6%，财政拨款支出总计减少16.88万元，下降41.6%。主要原因是2020年增加死亡抚恤。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出40.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少16.88万元，下降41.6%。主要原因是2020年增加死亡抚恤。其中，人员经费37.92万元，占比93.5%，日常公用经费2.63万元，占比6.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出40.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.12万元，占12.6%；资源勘探工业信息等（类）支出33.2万元，占81.9%；住房保障（类）支出3.23万元，占5.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算34.57万元，支出决算40.55万元，完成年初预算的117%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算34.57万元，支出决算40.55万元完成年初预算的117%，用于人员工资及公用经费。较2020年决算减少16.88万元，下降41.6%，主要原因2020年决算中增加了死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出40.55万元，其中：人员经费：37.92万元，主要包括主要包括: 基本工资7.83万元、津贴补贴13.36万元、奖金0.99万元、社会保障缴费5.12万元、绩效工资5.11万元、退休费1.22万元、生活补助1.61万元、住房公积金3.23万元；公用经费：2.63万元，主要包括工会经费0.42万元、福利费0.75万元、其他交通费用1.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2020年、2021年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，2020年、2021年一般公共决算财政拨款中未列支三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2020年、2021年一般公共预算财政拨款中未列支三公经费支出，2020年、2021年一般公共决算财政拨款中未列支三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出2.63万元，比2020年减少0.88万元，降低25%。主要原因是：2021年我单位办公费、水费、电费、邮电费等未列入预算。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

我单位资产全部为集体资产而非国有资产。

（四）预算绩效情况说明

(1) 我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40.55万元（基本支出）。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

    我单位无项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目。

（五）其他需要说明的事项

 1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：古县城镇集体工业联合社2021年部门整体支出绩效自评报告

古县城镇集体工业联合社 2021年度部门决算.pdf