目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................6

二、收入决算情况说明............................6

三、支出决算情况说明............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................8

八、其他重要事项情况说明........................9

（一）机关运行经费支出情况说明................9

（二）政府采购情况说明........................9

（三）国有资产占用情况说明....................9

（四）预算绩效情况说明........................10

第四部分  名词解释..............................13

第五部分  附件..................................14

第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。

3.负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。

4.负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。

5.根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制改革，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。

6.根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体大数据开发应用。

7.加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。

8.在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。

9.负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

10.完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

（一）综合办公室（党群工作股）：负责全中心工作的综合协调、督促检查；负责各种行政性活动、会议的组织安排；负责行政文秘、会务、机要、保密、信息、统计、综治维稳、信访、安全生产、内保、消防、车辆管理、接待、政务公开等机关日常管理和后勤保障工作；做好与县外媒体合作交流；负责牵头宣传辅助股室的全员绩效考核；负责中心党建、纪检、精神文明建设、民兵、武装、健康教育等工作；牵头组织全员政治素养和业务能力继续教育培训；配合中心工会、共青团、妇委会开展工作；负责全中心新闻职业道德建设；完成中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事股：负责人力资源管理、干部职工工资福利调整、职称评审、人才引进、人员聘用、社会保险缴纳、人事档案管理、干部职工教育培训；负责督查中心重要决策部署和各项规章制度的执行情况等工作；负责建立健全各项财务制度，做好经费年度预决算；负责各项经费收支，监督检查财务制度执行情况；会同有关部门搞好内部财务审计工作；负责固定资产购置、登记、报废核销工作；

（三）总编室：负责宣传管理，包括制定阶段性宣传计划、新闻创优、评奖、业务人员培训等工作；负责全媒体传输节目的审核、监听、监看，把好节目的政治关、质量关；负责各类媒体资料和用户数据的收集、整理、存储、交换、版权管理工作，形成统一的全媒体数据库；负责记者稿件、消息采用量统计工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计工作；负责联系上级部门和其他单位宣传材料的报送工作；负责引进节目和广告审核工作；负责基础考核等事宜。

（四）采编中心：负责广播、电视、报纸、APP、新闻网等全媒体信息采集编辑发布；负责各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核工作；负责依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县域内对外播发平台。

采访组负责完成采编中心主任或编前会安排的工作和日常新闻线索的策划、收集和采访及呈现工作，为编辑部、新媒体部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训工作。

编辑组负责广播、电视音频、视频素材、报纸的编辑、剪辑及包装工作；负责互联网发布图片、视频的剪贴、包装工作；负责广播电视版面设置的剪辑、包装；负责报刊、简报的编辑、编排及校对工作；负责广播电视主持人出镜、线上线下活动的主持、参与配合，并协助各类节目策划、准备及相关管理工作。

新媒体组负责客户端、网站、微信公众号等新媒体矩阵的管理和运行工作；负责互联网、新媒体渠道运营和外宣工作；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送工作，对移动端和网络平台刊发失误进行监管处置；负责做好网络舆情监管和应对工作。

（五）外宣中心：负责全县重大活动新闻报道通稿、外宣统筹、记者接待等事宜；负责制定外宣计划，保质保量为中央、省、市主流媒体提供新闻稿件；接待日常来古县采访的上级媒体记者，配合完成采访任务；配合做好突发事件的舆情应对工作；负责中心外宣稿件登记管理和全员外宣绩效考核。

（六）技术股：负责各类设备的调试维护和升级改造，制定各种设备的更新计划并做好招标采购工作；负责广播电视前端机房、播出机房、发射塔房（含广播电视发射塔）的技术维护和保障工作；负责值机监控自办电视节目的播出和转播节目的监测，确保广播电视安全播出；负责技术人员业务管理和技术培训；负责摄录设备器材室的管理；负责播出和大型活动的技术支持及应急处理；完成中心交办的其他工作任务。

（七）网管股：负责管理中心广播和数字电视网络设施国有资产，指导规范全县数字电视网络日常运行维护，制定和落实网络建设维护计划，维护广播电视设施安全，保证省网、市网传输线路安全运行，配合查处破坏广电设施的违法行为；监督实施网络维护人员全员绩效考核；完成中心领导交办的其他工作任务。

（八）运营中心：负责电视、广播、新媒体的专题节目广告及大型活动策划、拍摄、编辑工作；负责公益专题、各类宣传片、汇报片、微视频、微电影的洽谈、对接和采制工作，配合传媒公司做好各类大型活动和直播工作。

2、人员编制

古县融媒体中心核定财政拨款事业编制35名，其中：设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

现有在职干部职工66名，其中行政参公人员4名，全额事业人员31名，差额1人，自收自支人员30人；劳务派遣人员7名，退休人员19名，共计92名。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1142.56万元、支出总计1142.56万元。与2020年相比，收入总计减少695.97万元，下降37%，支出总计减少695.97万元，下降37%。主要原因是2020年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1142.56万元，其中：财政拨款收入1142.56万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1142.56万元，其中：基本支出617.59万元，占比54%；项目支出524.96万元，占比46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1142.56万元、支出总计1142.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少695.97万元，下降37%，财政拨款支出总计减少695.97万元，下降37%。主要原因是2020年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1142.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少695.97万元，下降37%。主要原因是主要原因是2020年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。其中，人员经费580.02万元，占比50%，日常公用经费37.58万元，占比0.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1142.56万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1062.32万元，占93%；社会保障和就业（类）支出49.82万元，占4%；住房保障（类）支出30.42万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算829.68万元，支出决算1142.56万元，完成年初预算的100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算755.42万元，支出决算1062.32万元，完成年初预算的100%，用于人员工资、社会保险缴纳以及日常办公经费的支出。较2020年决算减少90.39万元，减少0.08%，主要原因2020年支付融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

社会保障和就业（类）年初预算45.01万元，支出决算49.82万元，完成年初预算的100%，用于在职人员单位部分基本养老保险、退休人员取暖费及在职社会保险缴纳 。较2020年决算减少11.97万元，减少0.19%，主要原因一名在职人员死亡发放抚恤金。

住房保障（类）年初预算29.25万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴。较2020年决算增加6.39万元，增加26%，主要原因人员增加故公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1142.56万元，其中：人员经费580.01万元，主要包括人员工资、社会保险缴纳；；公用经费37.58万元，主要包括单位日常办公所产生的费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，与2020年预算持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费年初预算0.6万元，财政拨款决算0.6万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平，无增减变化。公务接待费主要用于上级电视台对我县宣传工作需要，公务接待2个批次，接待6人次，没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出37.58万元，比2020年增加14.06万元，增长59%。主要原因是：人员数量增加相应日常公用经费增加。 

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。2021 年度，我单位新增固定资产 82.63 万元，配置通用设备44件；我中心新增无形资产 319.1 万元。配置计算机软件及系统平台四套；从新闻网络中心调拨资产94.79万元，家具、用具、装具及动植物4件，通用设备44件。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 9个，共涉及资金 524.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“《古县新闻》经费”“古县融媒体中心技术用房项目”“古县数字电视惠民工程”“劳务派遣劳务费”等 9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 524.96 万元。从评价情况看，达到了预定的工作目标，完成了各项项目的支出，保障了资金拨付等。

组织对古县融媒体中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1142.56万元。从评价情况看，达到了预定的工作目标，保障经费、工资等拨付，“古县融媒”手机客户端下载量达5万多人次，今年以来，推送宣传报道6000余条，“古县融媒”官方抖音发布微视频69条，累计阅读量十余万人次。1月份“古县新闻”微信公众号新增《乡镇·部门动态》板块，及时收集发布各乡镇、各部门的最新工作动态；“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道3500余条。《古县新闻》制作240期，播出新闻稿件1110条；先后开辟《聚焦两会》《两会专访》《学党史 悟思想 办实事 开新局》《3·15专访》《聚焦“341”重点工程》等专栏，围绕抗击新冠肺炎疫情，开辟《打赢疫情阻击战》《众志成城 抗击疫情》专栏7期；围绕党史学习教育开展相关宣传报道30余条；制作完成国道341线公路改建航拍视频；现场直播报到全县三级干部大会、党代会、2021年两会和第十四届牡丹文化旅游节；“七一”期间，宣传报道古县庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会，对全县309名“光荣在党50年”老党员代表进行了报道采访，并持续报道各乡镇、各单位纪念章颁发仪式；实况录制“古县牡丹杯”山西省第三十四届围棋锦标赛、“我要上全运”第十四届全运会群众赛事活动“农行杯”山西省羽毛球选拔赛和古县建县50周年总结暨全方位推进高质量发展动员大会。共维护抢修城网线路大型故障9次，小型故障1650余次；农网抢修主干线路大型故障21次，小型故障56次。对县城16个居民小区进行了线路整理，特别是今年汛期期间，对暴雨造成的16处损坏线路进行了及时抢修。

(2) 古县数字惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.26 分。项目全年预算数为100 万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是中数、中广加密电视节目数据费 ；二是维护维修乡镇设备；数字电视用户的维修、维护、农网人员工资。发现的主要问题及原因：一是小型故障处置时间有待提升；二 是系统故障修复时间（大型）人员较少。下一步改进措施：一是提升维修的及时率；二是建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线工作的员工，更好的服务广大的有线电视用户（项目自评表见附件2） 。

《古县新闻》经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.06 分。项目全年预算数为30 万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 保障了全年“古县新闻”微信公众号和“古县融媒”手机APP客户端的正常发布，《古县新闻》栏目制作240期，播出新闻稿件1110条；《1234进行时》栏目完成12期，“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道3500余条，“古县融媒”手机客户端推送宣传报道6000余条，“古县融媒”官方抖音发布微视频69条，“古县新闻”电子报刊发布22期。（项目自评表见附件 2）。

央视3568加密频道节目费和更新cctv标清及高清加密频道接收设备自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为24.94万元，执行数为24.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目购买了央视3568加密频道节目费，更新cctv标清及高清加密频道接收设备。（项目自评表见附件 2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《古县新闻经费项目绩效评价报告》、《山西日报媒体宣传专版项目绩效评价报告》、《古县数字惠民工程项目绩效评价报告》等九个项目评价报告详见附件3。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:2021年绩效自评表

附件3:2021年绩效评价报告

附件4:2021年部门整体绩效自评报告

古县融媒体中心2021年度部门决算公开.pdf