目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................5

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................6

（三）国有资产占用情况说明....................6

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分  名词解释..............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。财政拨款事业编制20名，现有在职干部职工20名，退休人员15名，共计35人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1285.21万元、支出总计1285.21万元。与2020年相比，收入总计增加738.01万元，上升135%，支出总计增加738.01万元，上升135%。主要原因是11月调入一人和党校改扩建项目工程款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1285.21万元，其中：财政拨款收入768.02万元，占比60%；其他收入517.19万元，占比40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1285.21万元，其中：基本支出235.7万元，占比18.3%；项目支出1049.5万元，占比81.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1285.21万元、支出总计1285.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加738.01万元，上升135%，财政拨款支出总计增加738.01万元，上升135%。主要原因是11月调入一人和党校改扩建项目工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1285.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加738.01万元，上升135%。主要原因是11月调入一人和党校改扩建项目工程款。其中，人员经费214.44万元，占比17%，日常公用经费21.26万元，占比1.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1285.21万元，主要用于以下方面：教育（类）支出717.47万元，占56%；社会保障和就业（类）支出31.16万元，占2.4%；城乡社区（类）支出517.19万元，占40.1%；住房保障（类）支出19.39万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算757.88万元，支出决算1285.21万元，完成年初预算的170%。其中：

一般公共服务（类）年初预算0万元，支出决算5.38万元,其中上年结转和结余：5.38万元，主要用于党校培训班和农村干部学习提升工程学员学费。

教育（类）年初预算711.88万元，支出决算717.47万元完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用、遗属补助、党校改扩建项目等。较2020年决算增加239.81万元，增长50%，主要原因是增加党校改扩建项目工程款。

社会保障和就业（类）年初预算30.38万元，支出决算31.16万元完成年初预算的102%，用于在职人员保险、退休人员取暖费、党校新增1人等。较2020年决算减少7.91万元，下降20%，主要原因没有大额抚恤金支出和退休人员一次性补贴。

住房保障（类）年初预算15.62万元，支出决算19.39万元完成年初预算的124%，用于党校在职人员公积金及新增1人公积金。较2020年决算增加5.09万元，增长35%，主要原因党校在职人员公积及新增1人公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出235.7万元，其中：人员经费207万元，主要包括工资奖金、津贴、绩效、取暖、保险、公积金、退休费、抚恤金、遗属等；公用经费21.26万元，主要办公费、印刷费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费、其他等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0.845万元，完成预算的85%，比2020年增加0.845万元，增长85%，主要原因是：市委党校副校长来我校调研工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年初预算数为0.1万元，2020年决算为0.845万元。主要原因是市委党校副校长来我校调研工作。

2021年决算支出0.845万元，2019年决算支出0.845万元。比2020年增加0.845万元，上升85%，主要原因是市委党校副校长来我校调研工作。没有因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出21.26万元比2020年增加9.18万元，增长76%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员数量增加。2021年运行经费主要用于办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1000.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出1000万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位占有房屋：6663㎡，价值473.08万元，通用设备71件，价值42.74万元；家具497件，价值22.29万元；专用设备1件0.37万元；无形资产1件，价值23.91万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项0个，二级项目5个，共涉及资金1039.22万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。组织对 2021年度 党校改扩建项目等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金517.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“党校改扩建项目”“劳务派遣人员”“监理费”“培训经费”“消防审查、备案及勘察定界、箱变工程设计费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 522.03 万元，政府性基金预算支出517.19万 元，从评价情况来看，从预算绩效评价看100%完成项目年度总目标，提高单位服务水平。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 522.03 万元，政府性基金预算支出517.19万元。从评价情况来看，评价结果党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，保证早日投入使用；增添主体班次、专题培训班次，加大培训量；加强课程开发，形成科学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

(2) 党校改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为500万元，执行数为1000万元，完成预算的200%。项目绩效目标完成情况：一、截止2021年底，新建综合教学楼主体工程已完工；学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程已接近完工。二、预计2021年11月完成全部工程，由于疫情和天气原因未完工。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是认真做好项目实施的跟踪检查工作。下一步改进措施：一是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。 ；二是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（项目自评表见附件） 

党校改扩建项目绩效自评综述：结合改扩建项目实施方案、绩效目标及项目建设实际完成情况的基础上，实事求是，客观科学的做出自评。对照绩效评价4大类一级指标、11类二级指标、19类三级指标认真核算并打分，综合得分91分。。

(3) 《 党校改扩建项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

政府性基金预算的收入517.19万元，占比100%，支出517.19万元，占比100%，主要用于党校改扩建项目工程。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：党校改扩建项目绩效评价报告

附件4：党校改扩建项目绩效自评表

中共古县县委党校2021年度部门决算公开.pdf