古县公安局2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县公安局是行政单位，财务隶属一级单位，资产由警务保障室管理，执行行政单位会计制度。我单位内设机构13个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政工科、纪检监督、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队；派出机构8个：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所；直属机构2个：看守所、行政拘留所；培训中心2个：民警培训中心、后勤保障中心；警犬培训基地1个。

我单位编制人员135人，其中：行政编制人员107人，事业编制人员28人，退休人员56人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5474.58万元、支出总计5528.97万元。与2020年相比，收入总计减少981.02万元，下降17.92%，支出总计减少926.63万元，下降16.76%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项活动等经费的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5474.58万元，其中：财政拨款收入5474.58万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5528.97万元，其中：基本支出3066.65万元，占比55.47%；项目支出2462.32万元，占比44.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4967.18万元、支出总计5021.57万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1171.97万元，下降23.59%，财政拨款支出总计减少1222.3万元，下降24.34%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项活动等经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5021.57万元，占本年支出合计的90.82%。与2020年相比，财政拨款支出减少1222.3万元，下降24.34%。主要原因是我单位业务大楼工程项目、扫黑除恶专项活动等经费的减少。其中，人员经费2578.82万元，占比51.35%，日常公用经费487.83万元，占比9.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5021.57万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4472.78万元，占89.07%；社会保障和就业（类）支出326.24万元，占6.5%；住房保障（类）支出222.05万元，占4.42%；其他（类）支出0.5万元，占0.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4516.07万元，支出决算5021.57万元，完成年初预算的111.19%。其中：

公共安全支出年初预算3515.34万元，支出决算4472.78万元，完成年初预算的127.24%，主要用于人员工资、日常公用及开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、扫黑除恶专项行动、禁毒、装备及信息化建设等公安工作的支出，较2020年决算增加2196.41万元，增长62.48%，主要原因加大执法力度，日常执法活动增多，业务装备支出采购增加。

社会保障和就业年初预算310.85万元，支出决算326.24万元，完成年初预算的104.96%；主要用于死亡一次性抚恤金发放、机关事业养老保险、医疗保险等保险由单位实际缴纳的保险费用的支出，较2020年决算增加6.89万元，增长2.22%，主要原因人员工资调整及各项保险缴费增加。

住房保障年初预算182.48万元，支出决算222.05万元，完成年初预算的121.68%；主要用于住房公积金由单位实际缴纳的住房公积金费用的支出，较2020年决算增加31.4万元，增长17.21%，主要原因人员工资调整及住房公积金增加。

其他（类）年初预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%；主要用于支付我局目标责任制考核奖，较2020年决算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3066.65万元，其中：人员经费2578.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、遗属补助等基本支出；公用经费487.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费等日常基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算286.05万元，支出决算108.89万元，完成预算的38.07%，比2020年减少78.95万元，下降27.6%，主要原因是：按照财政要求勤俭节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费财政拨款决算108.89万元，其中：

2021年公务用车购置费年初预算108万元，较2020年预算减少58万元，主要原因是主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置开支。2021年支出决算0万元，较2020年决算减少86.54万元，主要原因是严格规范公务用车管理，减少公务用车购置开支。

2021年公务用车运行维护费年初预算129.05万元，较2020年预算减少27.95万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务运行维护费用的支出。2021年支出决算105.66万元，较2020年决算增加10.07万元，主要原因是我局老旧车辆维修费用增加。

2021年公务接待费年初预算49万元，主要用于上级及兄弟省（市、县）来我局进行参观交流、各种专项检查等接待支出，较2020年预算减少7万元，主要原因是我局严格落实厉行节约有关规定，控制招待费支出。2021年支出决算3.23万元，较2020年决算减少12.31万元，主要原因是我局严格落实厉行节约有关规定，控制招待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出487.83万元,比2020年增加173.21万元，增长35.51%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加， 资产运行维护支出增加， 搬迁新办公大楼日常运行经费增加，执法力度加强，日常执法活动增多。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额75.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62万元。政府采购授予中小企业合同金额62万元，占政府采购支出总额的81.59%。其中：授予小微企业合同金额13.99万元，占政府采购支出总额的18.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆60辆。其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车45辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆，其他用车主要是2000年以前购置待报废车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目4个，共涉及资金507.41万元，占一般公共预算项目支出总额的20.61%。组织对 2021年度公安局办公楼复工损失；购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备；新大楼办公家具购置；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程等 4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 507.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“禁毒社工服务”“法制教育基地”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.28 万元。从评价情况来看，摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育。预算执行率100%。法制教育基地装饰工程，为丰富法治宣传教育，减少违法犯罪，预算执行率100%。

组织对“禁毒社工服务” “法制教育基地”等 2 个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出56.28 万元。从评价情况来看，禁毒社区服务摸排管控吸毒人员，提供戒毒康复服务、开展帮扶救助服务、参与禁毒宣传教育，每个社工服务人数不超30人核算，核查率，社戒社康建档率、档案跟踪率、社戒社康人员定期尿检执行率等项目服务，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古财预【2021】328号文件禁毒社区服务费项目绩效自评价结果为:总得分93.58分，属于"优秀"。法制教育基地装饰工程，为丰富法治宣传教育，减少违法犯罪，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古公发【2021】35号法制教育基地装饰工程项目绩效自评价结果为:总得分89.62分，属于"良好"。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

禁毒社工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.58分。项目全年预算数为21.43万元，执行数为21.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是毒品预防宣传活动参加人次（人次）8000人次、吸毒人员配备禁毒社工人数（人）3人、吸毒人员配备禁毒社工人数（人） 3人 =3人40次、根据禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒社区服务费准确率100%、毒品预防宣传区域覆盖率（%）80%、根据禁毒社工服务项目协议按时支付禁毒社区服务费及时率100%、宣传活动完成所需时间（小时）100小时、宣传活动完成所需成本 21.43万元、城乡社区综合服务设施完工及时率100%；二是提升禁毒社会工作水平、禁毒工作履职保障度100%、毒品危害知晓度90%、戒断三年未复吸人员占比63%。发现的主要问题及原因：城乡居民对毒品知识了解甚少。下一步改进措施：加强禁毒宣传力度，让城乡居民更多的了解毒品知识，远离毒品。（项目自评表见附件1）

法制教育基地装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.62分。项目全年预算数为35 万元，执行数为34.87万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：一是丰富法治宣传教育，减少违法犯罪 ，加快办案进度；二是通过高效标准的办案，增强人民群众的法律意识。发现的主要问题及原因：人民群众的法律意识薄弱。下一步改进措施：丰富法治宣传教育，增强人民群众的法律意识。（项目自评表见附件2）

扫黑除恶专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.61分。项目全年预算数为10万元，执行数为1.53万元，完成预算的15.3%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实上级精神，涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治；二是重大行业领域管理明显加强，人民安全感、满意度明显提升，三是加强摸排线索、协外线索核查、线索倒查、案件办理结案率及案件办理完成及时率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《扫黑除恶专项项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（六）其他需要说明的事项

1、2021年我单位政府性基金财政拨款收入决算507.41万元，比2020年决算增加407.41万元，主要原因是我局增加办公楼复工损失；购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备；新大楼办公家具购置；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程等费用。

2021年我单位政府性基金财政拨款支出决算507.41万元，比2020年决算增加407.41万元，主要原因是我局增加办公楼复工损失；购置厨具、窗帘推拉门、玻璃隔断及净水器、电动旗杆等设备；新大楼办公家具购置；业务大楼修建旗台、车棚，修整门口路面等其他装饰工程等费用。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：禁毒社工服务项目支出绩效自评表

附件2：法制教育基地装饰项目支出绩效自评表

附件3：扫黑除恶专项项目支出绩效自评表

附件4：扫黑除恶专项项目支出绩效自评报告

附件5:  2021年部门决算公开报表

                                              2022年8月23日

附件1.禁毒社工服务项目支出绩效自评表

附件2.法制教育基地装饰项目支出绩效自评表

附件3.扫黑除恶专项项目支出绩效自评表

附件4.扫黑除恶专项项目支出绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：严格落实上级精神，涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治，重大行业领域管理明显加强，人民安全感、满意度明显提升。

立项依据：无

设立的必要性：无

保证项目实施的措施与制度：严格落实上级精神，经费予以全额保障，做到专款专用。

项目实施计划：严格落实上级精神，经费予以全额保障，做到专款专用。

（二）预算执行情况

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

严格落实上级精神，涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治，重大行业领域管理明显加强，人民安全感、满意度明显提升

（2）. 项目年度目标

严格落实上级精神，涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治，重大行业领域管理明显加强，人民安全感、满意度明显提升

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：扫黑除恶专项经费项目绩效自评价结果为:总得分87.61分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

（二）项目产出情况

（三）项目效益情况

（四）项目满意度情况

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

严格落实上级精神，涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治，重大行业领域管理明显加强，人民安全感、满意度明显提升。

2. 产出情况及分析

摸排线索、协外线索核查、线索倒查、案件办理28起，案件办理结案率100%，案件办理完成及时率100%。

3. 效益情况及分析

稳定社会治安程度100%，成立扫黑除恶领导小组及成员，建立扫黑除恶长效机制。

4. 满意度情况及分析

人民安全感、满意度明显提升。

四、项目主要经验做法 

严格落实上级精神，涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治，重大行业领域管理明显加强，人民安全感、满意度明显提升

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

古县公安局.XLS