第一部分  概况

一、本部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作，参与落实涉农，财税，价格，收储，金融保险，进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息，提出区域技术性贸易措施的建议，参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施，发展有机旱作农业，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理，提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、0技术交流和合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）、改革发展与农村事业股、产业发展股、计划财务股（机关党建办）；本部门下属事业单位包括:古县现代农业综合服务中心、古县农业综合行政执法队。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2442.689784万元、支出总计2442.689784万元。与2020年相比，收入总计减少531.689784万元，下降17.88%，支出总计减少531.689784万元，下降17.88%。主要原因是高标准农田等年末结转结余项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2420.462616万元，其中：财政拨款收入2419.909116万元，占比99.98%；其他收入0.5535万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2442.689784万元，其中：基本支出708.217532万元，占比28.99%；项目支出1734.472252万元，占比71.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2442.136284万元、支出总计2442.136284万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少530.303716万元，下降17.84%，财政拨款支出总计减少530.303716万元，下降17.84%。主要原因是高标准农田等年末结转结余项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2442.136284万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，财政拨款支出增加709.08万元，上升40.91%。主要原因是中药材标准化种植示范基地、农业农村视频会议系统建设、改善农村人居环境示范村以奖促治、古县“十二五”以来高标准农田评估、脱贫户发展特色农业产业补助项目等项目支出增加。其中，人员经费2028.174673万元，占比83.05%，日常公用经费413.961611万元，占比16.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2442.136284万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.532468万元，占5.38%；卫生健康（类）支出40万元，占1.64%；农林水（类）支出2215.847116万元，占90.74%；住房保障（类）支出51.8067万元，占2.12%；其他（类）支出2.95万元，占0.12%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算990.1万元，支出决算2442.689784万元，完成年初预算的246.71%。其中：社会保障和就业（类）年初预算102.36万元，支出决算131.532468万元，完成年初预算的128.5%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位退休人员取暖费、死亡抚恤等；较2020年决算增加32.362468万元，增长32.63%，主要原因人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加；卫生健康（类）年初预算0万元，支出决算40万元，用于中药材标准化种植示范基地项目，较2020年决算增加40万元，主要原因是实施中药材标准化种植示范基地项目；农林水（类）支出年初预算840.29万元，支出决算2215.847116万元，完成年初预算的263.7%，用于农业生存发展、农产品质量安全、农业生产救灾、乡村振兴、特色产业补贴、农业保险保费补贴等，较2020年决算增加631.747116万元，增长39.88%，主要原因新增发放农业特色产业农户直补补贴；住房保障（类）年初预算47.44万元，支出决算51.8067万元，完成年初预算的109.2%，用于在职人员住房公积金；较2020年决算增加2.0267万元，增长4.07%，主要原因人员工资基数增加，公积金缴费增加；其他（类）年初预算0万元，支出决算2.95万元用于2020年度目标责任制考核资金，较2020年决算增加2.95万元，主要原因2021年发放2020年度目标责任制考核资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出707.664032万元，其中：人员经费642.714215万元，主要包括人员工资、津贴、奖金、社保缴费、住房公积金、退休人员取暖费、抚恤金、遗属补助等；公用经费64.939817万元，主要机关运行所需的日常办公用品、印刷、差旅、会议、设备购置、公务接待、公务用车费用及工作人员工会经费及福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.7万元，支出决算3.514万元，完成预算的74.77%，比2020年减少0.456万元，下降11.49%，主要原因是：新冠疫情原因公务接待及公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年我单位公务用车保有量2辆、国内公务接待10批次155人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出64.939817万元，比2020年增加21.239817万元，增长48.6%。主要原因是：机构改革单位业务量增加，宣传、办公等资料印刷增加，办公用品及耗材使用增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额13.803万元，其中：政府采购货物支出13.803万元。政府采购授予中小企业合同金额13.803万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.803万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目31个，共涉及资金 1686.147556万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.21%。

(2)决算中重点项目绩效自评结果。组织对“古县2021年续发2020年贫困户发展二年以上中药材及补发2020年贫困户验收未发放特色产业项目”“古县2020年度农业保费补贴”、“古县农业生产托管服务试点项目”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 694.355679万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，评价结果“优秀”。后附《古县2021年续发2020年贫困户发展二年以上中药材及补发2020年贫困户验收未发放特色产业项目绩效评价报告》、《古县2020年度农业保费补贴项目绩效评价报告》、《古县农业生产托管服务试点项目绩效评价报告》。

(3) 整体支出绩效评价结果。组织对农业农村局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2442.136284万元。从评价情况来看，2021年实现了稳粮保供，确保了粮食安全；持续壮大了“核桃+中药材（小杂粮）+中蜂”现代特色农业产业，有效推动国家级核桃产业融合发展示范园、省级现代农业产业园创建；农技、农机、农艺有效融合，农村人居环境有效改善，农村改革有力推进，农业强、农村美、农民富的目标得到进一步落实。后附《古县农业农村局2021年部门整体支出绩效自评报告》。

（五）其他需要说明的事项

 1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：《古县农业农村局2021年部门整体支出绩效自评报告》

附件3：《古县2021年续发2020年贫困户发展二年以上中药材及补发2020年贫困户验收未发放特色产业项目绩效评价报告》

附件4：《古县2020年度农业保费补贴项目绩效评价报告》

附件5:《古县农业生产托管服务试点项目绩效评价报告》

2022年8月23日

古县农业农村局.XLS