古县信访局2021年度部门决算

      目录

第一部分 概 况

一、本部门职责   1

二、机构设置情况   2

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表   附件1

二、收入决算表   附件1

三、支出决算表 ………………………………………… 附件1

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………… 附件1

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)………… 附件1

六、 一般公共预算财政拨款表(二) …………………… 附件1

七、 一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表.

………………………………………………附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ……… 附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………… 附件1

十、部门决算公开相关信息统计表 …………………… 附件1

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   3

二、收入决算情况说明   3

三、支出决算情况说明   3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   3

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   3

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   4

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明   5

八、其他重要事项情况说明   5

(一)机关运行经费支出情况说明   5

(二)政府采购情况说明   6

(三)国有资产占用情况说明   6

(四)预算绩效情况说明   6

第四部分 名词解释   8

第五部分 附 件   10

第一部分  概况

一 、本部门职责

1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待

群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、

苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，

及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访

要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，

函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门 做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，

减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，

把问题解决在萌芽状态。

4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督

办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访

问题。

5、 受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。

协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇

报 。

6、 做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工

作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

7、 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

古县信访局内设办公室、接待股、网投办信股、督办股四

个股室，下设古县信访服务中心，

行政编制6人，其中行政人员6人，正职1人，副职1人；

事业编制5人，事业副科1人，现有在职干部职工8名，退休

人员3名。

第二部分  2021 年度部门决算报表

一 、收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四 、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135.03万元、支出总计135.03万元。

与2020年相比，收入总计减少18.3万元，减少13%,支出总

计减少18.3万元，减少13%。主要原因是人员调动，人员经费

减少。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计135.03万元，其中：财政拨款收入

135.03万元， 占比100%。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计135.03万元，其中：基本支出101.8

万元，占比75%;项目支出33.12万元，占比24%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计135.03万元、支出总计135.03

万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.3万元，减

少13%,财政拨款支出总计减少18.3万元，减少13%。主要原

因是人员调动，人员经费减少。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出135.03万元，占本年支出合计的

100%。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.3万元，减

少13%,财政拨款支出总计减少18.3万元，减少13%。主要原

因是人员调动，人员经费减少。其中，人员经费86.71万元，

占比64%,日常公用经费15. 11万元，占比11%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出135.03万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出116.22万元，占86%;社会保障和就 业 ( 类 )支出10.65万元，占7.8%;住房保障(类)支出8. 16

万元，占6%; 其他支出(类)无。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算146.66万元，支出决算

135.03万元，完成年初预算的108%。

1、 其中： 一般公共服务支出年初预算126.12万元，支出

决算116.22万元，完成年初预算的108%,用于人员经费、日常

公用经费、业务费及信访项目等资金。较2020年决算减少15.54

万元，减少8.8%,主要原因是人员调动。

2、 社会保障和就业支出年初预算12.25万元，支出决算

10.65万元，完成年初预算的85%,较2020年决算减少1.32万

元，减少8.8%,主要原因是人员调动，及各种保险减少。

3、 住房保障类支出年初预算8.27万元，支出决算8.16万 元，完成年初预算的98%。主要原因：用于在职人员公积金的

支出。

六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出101.83万元，其中：人员经

费86.72万元，主要包括人员工资，社会保障缴费、奖金，绩

效，取暖费等资金，;公用经费15.11万元，主要包括办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车补以及工会福利费等

日常工作经费。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决 算0万元，完成预算的0%,比2020年减少0.02万元，下降0%,

主要原因是节约招待开支。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费预算0万元，财政拨款决算0万 元，支出决算0万元，完成预算的0%,比2020年公务接待费减 少0.02万元，主要原因是节约招待开支；公务用车运行维护费

0万元，因公出国(境)0万元。

八、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出15.11万元。比2020年增加3.23 万元，增加21%。主要原因是：人员变动工会、福利等费用增加 。

(二)政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购

货物支出4.37万元、占政府采购支出100%、政府采购工程支

出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆0辆。其中，我 单位占有通用设备47件，价值28.87万元；家具72件，价值 7.24万元；专用设备4件13.47万元；无形资产0件，无单价 50万元(含)以上的通用设备，无单价100万元(含)以上专

用设备。

(四)预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2021年度县级财政预算安排的一级项目信访工   作经费、劳务派遣劳务费2个项目支出全面开展绩效自评，涉  及预算资金共33.2万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。 组织对2021 年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自 评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对我(单位)开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出101.83 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情

况来，达到预定工作目标，完成培训任务，保障资金拨付等。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.8万元，  执行数为6.2万元，完成预算的129%。项目绩效目标完成情况： 我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，根据我局 信访工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要 问题及原因：对信访法不明确，导致来访者有抵触情绪。下一 步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽

快熟悉岗位，配合完成各项信访任务。

2.信访项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为92.6分。全年预算数为27万元， 执行数为26.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情  况： 一是完成驻京驻省等值班任务；二是完成信访维稳工作。 发现的主要问题及原因： 一是网投及时处理率；二是信访投诉 及时率。下一步改进措施： 一是畅通渠道，依靠社会；心理疏 导真情解决。二是畅通“信，访，网，电，微”等多种投诉 举

报渠道。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的

工作任务，群众满意度达95%。

信访工作业务经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排

的工作任务，群众满意度达95%。

(3)部门评价项目绩效评价结果

1. 劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初

制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2. 信访工作经费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制

定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

(五)其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，

故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，

故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一 、 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、 使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

七、 结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费： 指省直部门用 一般公共预算安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分  附件

附件1:2021 年部门决算公开报表

附件2:劳务派遣劳务费项目绩效自评表

附件3:信访工作经费项目绩效自评表

附件4:劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

附件5:信访工作经费项目绩效评价报告

古县信访局2021年度部门决算.pdf