古县医疗保障局

2021年度部门决算

目    录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1二、机构设置情况.................................3

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................4二、收入决算情况说明.............................4

三、支出决算情况说明............................4四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................6

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明.................6

（二）政府采购情况说明.........................7

（三）国有资产占用情况说明......................7

（四）预算绩效情况说明..........................9

第四部分  名词解释..............................10

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准，并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责县直机关、事业、社会团体及企业、城乡居民医疗保险和生育保险管理工作。

（四）根据全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立适合我县的动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策，并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

1、内设机构

古县医疗保障局属行政单位。下设1个事业单位：古县医疗保险服务中心。

2、人员编制

古县医疗保障局2021年底实有人员29人，其中在职人员27人，（行政人员6人，事业人员21人)；退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计868.59万元、支出总计868.59万元。古县医疗保障局与古县医疗保险服务中心2021年合并，2021年支出数据与2020年没有可比性。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计868.59万元，其中：财政拨款收入868.59万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计868.59万元，其中：基本支出289.98万元，占比33.38%；项目支出578.61万元，占比66.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计868.59万元、支出总计868.59万元。古县医疗保障局与古县医疗保险服务中心2021年合并，2021年支出数据与2020年没有可比性。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出868.59万元，占本年支出合计的100%。其中，人员经费258.61万元，占比29.77%，日常公用经费31.37万元，占比3.61%。项目支出578.61元，占比66.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出868.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.43万元，占3.27%；卫生健康（类）支出317.01万元，占36.5%；农林水（类）支出492.54万元，占56.71%；住房保障（类）支出22.61万元，占2.6%；其他（类）支出8万元，占0.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算895.96万元，支出决算868.59万元，完成年初预算的96.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算28.89万元，支出决算28.43万元，完成年初预算的98.41%。卫生健康支出年初预算846.02万元，支出决算809.55万元，完成年初预算的95.69%。住房保障支出年初预算21.05万元，支出决算22.61万元，完成年初预算的107.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出289.98万元，其中：人员经费258.61万元，主要包括工资福利支出257.5万元，对个人和家庭的补助1.11万元；公用经费31.37万元，主要包括商品服务支出30.77万元，资本性支出0.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2021年无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出31.37万元，古县医疗保障局与古县医疗保险服务中心2021年合并，2021年支出数据与2020年没有可比性。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有公务车辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金382.58万元，占一般公共预算项目支出总额的66.12%。

组织对我单位开展部门整体评价，涉及一般公共预算支出374.58万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到预定工作目标，完成了医疗保障工作任务，保障城乡居民医疗救助服务。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021年城乡居民县级财政补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为291.13万元，执行数为291.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城乡居民住院报销比例得到有效保障；二是一站式结算全覆盖。发现的主要问题及原因：一是年初预算与实际报销人数有差异，不能做到预算精准；二是各相关部门对城乡居民医疗补助的认识不到位。下一步改进措施：一是要高度重视城乡居民医疗保障工作，切实加强组织保障，压实工作责任，确保各项政策措施落地见效。；二是要强化服务意识，优化服务方式，更好地为人民群众提供公平可及、便捷高效、温暖舒心的医疗保障服务。

建档立卡贫困人口动态调整县级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善当地医疗救助制度，充分发挥牵头作用，抓好医疗救助相关工作落实，进一步编密织牢困难群众医疗保障网，切实减轻患病困难群众的医疗费用负担；二是建档立卡贫困户住院报销比例金额得到保障。发现的主要问题及原因：一是医保部门和扶贫部门的信息不能及时共享，对建档立卡困难户报销及时性受到影响；二是对建档立卡困难人群医疗保障还存在不到位的方面。下一步改进措施：一是要树立关怀建档立卡困难群众的意识，使得医疗保障惠民政策措施切实发挥作用；二是医保局要充分发挥牵头作用，进一步完善当地医疗救助制度，保证建档立卡贫困户医疗救助到位。

中央财政医疗服务与保障能力提升定向补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为16.2万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全，切实保障医保信息系统高效、安全运行；二是加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间晚，项目实施时间紧凑，均完成前期准备工作，因时间关系未能在本年度支付完成；二是对医疗服务与保障能力提升项目理解不全面。下一步改进措施：一是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力；二是提升医保信息化水平。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《中央财政医疗服务与保障能力提升定向补助资金项目绩效评价报告》（详见附件2）。

《2021年城乡居民县级财政补助资金项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（五）其他需要说明的事项

1、政府性基金预算8万元，全部用于全县医疗救助。

2、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：《中央财政医疗服务与保障能力提升定向补助资金项目绩效评价报告》

附件3：《2021年城乡居民县级财政补助资金项目绩效评价报告》

2022年8月23日

古县医疗保障局.XLS